按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

根据天秦区委[2011]58号文件规定，本部门主要职责是：发展农村经济，增加农民收入，营造良好发展环境、培育典型、示范引导、落实国家扶贫开发政策和强农惠农措施，促进农村经济多元化发展。搞好公共服务，积极改善民生，加快新型农村公共服务体系建设，维护农村稳定，强化社会管理，做好信访和人民调解工作，加强农村社会治安综合治理，维护农村社会公共秩序，确保农村社会和谐建设。推进基层民主，构建和谐农村，建立健全服务工作机制，推进村务公开，加强村级基层组织建设，巩固执政基础，充分发挥村民自治组织的作用，引导农民积极参与村级事务管理，解放和发展生产力，促进农村经济社会跨越式科学发展。

二、机构设置

本部门由本级行政单位、6个财政拨款事业单位组成，人员及重要资产情况如下：天水市秦州区天水镇人民政府：单位性质：行政单位，经费管理方式：会计集中核算，编制数53人，实有在职人数73人，离退休人数7人，遗属人员12人，办公用房面积2818(平方米)。

天水镇人民政府 行政 全额

农业农村综合服务中心 事业 全额

政务（便民）服务中心 事业 全额

社会治安综合治理中心 事业 全额

公共事务服务中心 事业 全额

综合行政执法队 事业 全额

财政管理所 事业 全额

三、2021年部门预算安排情况说明

（一）收入预算情况

2021年收入预算793.96万元，比上年增加9.78万元，与上年同期相比增长1.25％。原因：人员正常增资及公用经费增加。

（二）支出预算情况

1.基本支出预算793.96万元，占总支出预算的100％，较上年增加9.78万元，与上年同期相比增长1.25%，其中：工资福利支出644.06万元、对个人和家庭补助支出59.9万元、商品和服务支出90万元。增减变化原因：人员工资福利支出增加、公用经费增加。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：0万元，占总支出预算的0%，较上年增加0万元，与上年同期相比增长0％。

（2）项目分类分级情况：2021年项目支出0万元。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出: 629.08万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排629.08万元，比上年317.57万元，增加311.51万元，增长了98.09％。主要原因是：机构改革导致部分下设站所的人员工资等支出合并至此功能科目。

社会保障和就业支出：111.07 万元，比上年115.55万元，减少4.48万元，下降了3.88％。主要原因是：人员减少。

卫生健康支出：0万元，比上年80.98万元，减少80.98万元，下降100％。主要原因是：机构改革导致该功能科目人员工资等支出合并至一般公共服务支出科目。

住房保障支出：53.82万元，比上年53.73万元，增加0.09万元，增长了0.2％。 主要原因是：人员正常增资。

农林水支出：0万元，比上年177.02万元，减少177.02万元，下降100％。主要原因是：机构改革导致该功能科目人员工资等支出合并至一般公共服务支出科目。

文化体育与传媒支出：0万元，比上年39.34万元，增加39.34万元，下降100％。主要原因是：机构改革导致该功能科目人员工资等支出合并至一般公共服务支出科目。

（四）非税收入安排情况：

我单位无非税收入。

（五）政府性基金预算支出情况：

我单位无政府性基金预算支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）公务接待费1.13万元，与上年同期相比无变动。

（二）公务用车购置和运行维护费2万元，（其中公务用车购置0万元，公务用车运行2万元）与上年同期相比无变动。

（三）因公出国（境）情况说明：我单位无因公出国（境）支出。

（四）会议费安排情况说明：本年度未安排会议费支出。

（五）培训费4.18万元。

（六）机关运行经费安排情况说明：

共计75万元，其中：办公费19.05万元；印刷费8.8万元；咨询费0.15万元；手续费0.3万元；水费0.5万元；电费6.2万元；邮电费4万元；取暖费12万元；差旅费3.5万元；维修（护）费6万元；租赁费1万元；劳务费9.8万元；委托业务费2.5万元；其他交通费用1.2万元。

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明：本年政府采购预算资金共计198万元，其中：货物类预算资金158万元，服务类预算资金40万元。

（二）国有资产占用情况：2020年年末我单位总资产328.92万元，其中固定资产129.78万元：房屋325.2平方米，112.96万元；通用设备及专用设备共12.65万元，家具、用具、装具及动植物4.17万元。

（三）部门绩效评价开展情况说明：

本单位未开展部门绩效评价。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

附件：

【1】秦州区天水镇2021年部门收支总体情况表.xls

【2】秦州区天水镇2021年部门收入总体情况表.xls

【3】秦州区天水镇2021年部门支出总体情况表.xls

【4】秦州区天水镇2021年财政拨款收支总体情况表.xls

【5】秦州区天水镇2021年一般公共预算支出情况表.xls

【6】秦州区天水镇2021年一般公共预算基本支出情况表.xls

【7】秦州区天水镇2021年一般公共预算三公经费支出情况表.xls

【8】秦州区天水镇2021年政府性基金预算支出情况表.xls

【9】秦州区天水镇2021年部门支出预算明细表.xls

【10】秦州区天水镇2021年国有资本经营预算支出表.xlsx

【11】秦州区天水镇2021一般公共预算机关运行经费明细表.xls