2021年秦州区地震局部门预算编制

情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、 部门基本概况

一、主要职责

根据秦政发[1991]102号文件规定，本部门主要有以下职责：

（一）根据有关法律、法规、规章的规定，管理、监督、检查全区防震减灾工作。

（二）贯彻执行《中华人民共和国防震减灾法》、《甘肃省防震减灾条例》等法律、法规和规章以及国家有关防震减灾工作的方针、政策、法律、法规、行业规范和标准，并监督检查执行情况。

（三）履行区防震减灾领导小组和区抗震救灾指挥部办事机构职责。

（四）完成区委、区政府和市地震局交办的其他工作。

二、机构设置

我单位是财政拨款的参照公务员管理的事业单位，单位名称：1、天水市秦州区地震局，下设办公室、业务股、监测预报中心。编制数9人,行政5人实有人数3人;事业编制4人实有4人。

三、2021年部门预算安排情况说明

（一）收入预算情况

2021年收入预算76.98万元，比上年增加 2.66 万元，与上年同期相比增长 0.04％。原因：财政下拨单位工会经费、职工教育培训费、福利费，机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出，住房公积金，公务交通补贴。

（二）支出预算情况

1.基本支出预算76.98万元，占总支出预算的100％，较上年增加2.66万元，与上年同期相比增长0.04%，其中：工资福利支出 62.89 万元、对个人和家庭补助支出 6.49 万元、商品和服务支出 7.60 万元。增加变化原因：财政下拨单位工会经费、职工教育培训费、福利费，机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出，住房公积金，公务交通补贴。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况： 0 万元，占总支出预算的 ％，较上年无变化，原因：无

（2）项目分类分级情况：2021年项目支出 0 万元，

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出 0.37 万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排0.37万元，比上年增加 0.01万元，增长了 2.8 %，主要原因是：

社会保障和就业支出：12.01 万元，比上年增加0.26万元，增长了 2.2%。主要原因是：增加了机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出。

医疗卫生与计划生育支出： 0万元，比上年增加 0万元，增长了 %。主要原因是：无

住房保障支出：5.52万元，比上年增加 0.13万元，增长了 2.4%。主要原因是：住房保障支出增加。

灾害防治及应急管理支出59.09万元，较去年增加2.27万元，主要原因是：人员基本工资增加。

其他相关功能科目

（四）非税收入安排情况：无非税收入

（五）、政府性基金预算支出情况：无

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）、公务接待费0 万元，与上年同期相比无变化。原因：无

（二）、公务用车购置和运行维护费0 万元，与上年同期相比无变化。原因：无

（三）、因公出国（境）情况说明；无

（四）、会议费安排情况说明；无会议支出

（五）、培训费安排情况说明：无培训支出

（六）、机关运行经费安排情况说明原因：

机关运行费：2021年，地震局机关运行经费预算安排6.3万元。其中：办公费1.1万元；印刷费：3.96万元；水费0.08万元；邮电费：0.4万元；差旅费：0.16万元；劳务费：0.6万元；厉行节约，严格执行“八项规定” 要求。

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明：采购预算按照采购管理办法，采取政府统一、定点采购。共采购激光打印机、多功能打印机、笔记本电脑各一台，采购手续齐全，流程合规。

（二）国有资产占用情况：截至2020年12月31日，我单位资产截止2020年底总计账面数12.64万元，固定资产12.64万元，占总资产100%。1、通用设备： 21.64 万元

（三）部门绩效评价开展情况说明：无绩效评价。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

附件：

【1】秦州区地震局2021年部门收支总体情况表.xls

【2】秦州区地震局2021年部门收入总体情况表.xls

【3】秦州区地震局2021年部门支出总体情况表.xls

【4】秦州区地震局2021年财政拨款收支总体情况表.xls

【5】秦州区地震局2021年一般公共预算支出情况表.xls

【6】秦州区地震局2021年一般公共预算基本支出情况表.xls

【7】秦州区地震局2021年一般公共预算三公经费支出情况表.xls

【8】秦州区地震局2021年政府性基金预算支出情况表.xls

【9】秦州区地震局2021年部门支出预算明细表.xls

【10】秦州区地震局2021年国有资本经营预算支出表.xlsx

【11】秦州区地震局2021年一般公共预算机关运行经费明细表.xls