2021年秦州区邓宝珊将军纪念馆

预算编制情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家关于文化旅游方面的方针政策、法律法规，负责纪念馆日常管理工作。

（二）拟订纪念馆的中长期发展规划、年度工作计划和各项管理制度、规程，并负责组织实施。

（三）负责爱国主义教育基地建设，向人民群众开展革命历史教育、党史教育和爱国主义教育。

（四）依法开展有关文物和资料的调查、征集、收藏、建档、保护、修复、研究以及陈展等工作。

（五）负责对来纪念馆进行瞻仰、参观、学习和交流等人员的接待、管理、讲解与服务等工作。

（六）负责纪念馆基础建设、安全保卫、保洁绿化、人员管理、业务培训以及档案管理等工作。

（七）负责纪念馆对外宣传、文化交流、业务协作、学术研究、刊物出版和信息化建设等工作。

（八）完成主管部门和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

本单位为全额财政拨款事业单位，机构数截止2020年底 共计 1个,单位编制8人。2020年末在职人数10人，遗退休1人。内设办公室、保护研究部、综合开发部、宣传教育部四个部门。

三、2021年部门预算安排情况说明

（一）收入预算情况

2021年收入预算83.59万元，比上年减少13.86万元，与上年同期相比下降14.22％。原因：减少了一人办公经费、职工福利费、工会经费、职工培训费。

（二）支出预算情况

1.基本支出预算83.59万元，占总支出预算的100％，较上年减少13.86万元，与上年同期相比下降14.22%，其中：工资福利支出70.77万元、对个人和家庭补助支出6.52万元、商品和服务支出6.3万元。增减变化原因：减少了一人办公经费、职工福利费、工会经费、职工培训费。

2.项目支出预算：

2021年无项目预算。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出64.64万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排64.64万元，比上年75.56万元，减少10.92 万元，减少了14.45 %，主要原因是：减少一人公用经费。

社会保障和就业支出：12.73万元，比上年14.59万元，减少1.86万元，减少了12.75 %。主要原因是：减少一人公用经费。

医疗卫生与计划生育支出：0万元，比上年0万元，增加0万元，增长了0%。

住房保障支出：6.22万元，比上年7.3万元，减少1.08万元 ，减少了14.79%。主要原因是：减少了人员总体工资减少住房保障支出。

（四）非税收入安排情况：

本部门2021无非税收入安排

（五）、政府性基金预算支出情况：

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）、公务接待费0.1万元，与上年同期相比无变化。原因：严格控制公务接待费。

（二）、公务用车购置和运行维护费 0 万元，与上年同期相比无变化。

（三）、因公出国（境）情况说明：无因公出国（境）情况

（四）、会议费;0万元

（五）、培训费：0.49万元

（六）、机关运行经费：6.3万元

办公费：1.8万元；印刷费：0.5万元；咨询费：0.3万元；水费0.2万元；电费1万元；差旅费1.2万元；维修（护）费:0.5万元；其他交通费用:0.8万元。

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明：秦州区邓宝珊将军纪念馆2021年政府采购预算总计18.4万元，其中：

1、货物类 ：13.9万元

2、服务类 ：4.5万元

(二)国有资产占用情况：

秦州区邓宝珊将军纪念馆2020年年末国有资产总额42.91万元（固定资产26.81万元、流动资产16.10万元），其中固定资产26.81万元如下：

1、通用设备： 21.64 万元

2、文物和陈列品 1.05 万元

3、家具、用具、装具及动植物： 4.12 万元

（三）部门绩效评价开展情况说明：

本单位2020年无项目预算。

六、名词解释(如有其他相关名词解释自行添加)

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

附件：

【1】秦州区邓宝珊将军纪念馆2021年部门收支总体情况表.xls

【2】秦州区邓宝珊将军纪念馆2021年部门收入总体情况表.xls

【3】秦州区邓宝珊将军纪念馆2021年部门支出总体情况表.xls

【4】秦州区邓宝珊将军纪念馆2021年财政拨款收支总体情况表.xls

【5】秦州区邓宝珊将军纪念馆2021年一般公共预算支出情况表.xls

【6】秦州区邓宝珊将军纪念馆2021年一般公共预算基本支出情况表.xls

【7】秦州区邓宝珊将军纪念馆2021年一般公共预算三公经费支出情况表.xls

【8】秦州区邓宝珊将军纪念馆2021年政府性基金预算支出情况表.xls

【9】秦州区邓宝珊将军纪念馆2021年部门支出预算明细表.xls

【10】秦州区邓宝珊将军纪念馆2021年国有资本经营预算支出表.xlsx

【11】秦州区邓宝珊将军纪念馆2021年一般公共预算机关运行经费明细表.xls