2021年秦州区教育局部门预算编制

情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

根据文件规定，本部门主要职责是：

(一)贯彻执行党和国家关于教育体育的方针政策和法律法规，拟订全区教育体育工作中长期发展规划、年度工作计划和各项制度措施，并组织实施。

(二)负责统筹规划和综合协调全区各级各类教育体育工作，指导全区教育体育领域的各项改革工作，促进全区教育体育工作全面、健康发展。

(三)负责组织和指导全区基础教育工作，推进义务教育均衡发展，在各级各类学校全面实施素质教育，巩固和提高“两基”工作水平，保障适龄少年儿童依法接受九年义务教育。

(四)负责全区职业教育的组织领导、统筹协调、督导评估和行业规范等工作，统筹全社会力量全面发展各类职业技术教育，指导开展各类成人教育，发展全社会终身教育事业。

(五)负责全区民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理等工作，负责全区民办教育机构的审批工作，指导和规范民办教育机构的办学工作，促进全区民办教育事业发展。

(六)负责全区各级各类学校的师生思想政治工作和德育、美育、国防教育、爱国主义教育等工作，负责指导和规范全区教体系统各项文化艺术活动，促进青少年素质全面发展。

(七)负责全区各级各类学校的体育教学工作，统筹规划全区青少年体育发展，组织校园体育比赛活动，开展体育后备人才评估和选拔，指导学生体育锻炼，提高学生身体素质。

(八)负责全区竞技体育和群众体育工作，组织、指导体育比赛和全民健身活动，负责区级运动员队伍建设及参赛工作，开展国民体质监测和反兴奋剂工作，提高全民身体素质。

(九)负责依法核准全区体育性社团、体育临时占地和体育健身场馆，负责全区公共体育设施的规划、建设和管理工作，培育开发体育市场，规范体育服务管理，发展体育产业。

(十)负责全区各级各类学校的安全教育、法制教育和卫生教育，会同有关部门加强校园及周边安全、交通、卫生、环境和应急管理等工作，监管校车安全和学生食品卫生安全。

(十一)负责全区各级各类学校的信息技术教育、远程教育、特殊教育和社会实践教育等工作，负责全区语言文字规范和推广普通话工作，指导和协调师范类毕业生的实习工作。

(十二)负责全区各级各类学校的招生、考试和学籍管理等工作，负责全区学生资助管理与服务工作，组织或参与全区各类社会化考试工作，参与指导全区毕业生就业创业工作。

(十三)负责全区校长队伍建设和教体系统人事制度改革，按照管理权限管理、使用、培训、考察、任免、监督教体系统领导干部，考察核准区属民办教育机构负责人任职事项。

(十四)负责金区各级各类学校的教师队伍建设，会同有关部门开展教师的选聘、管理、培训、交流、考核、奖惩、资质、职称、工资和档案等工作，维护广大教职工的合法权益。

(十五)负责组织和指导全区教育体育研究工作，协调和指导教师参与重大教育体育科研项目及课题研究，指导全区教育体育实验基地建设等工作，推广教育体育技术先进经验。

(十六)负责全区教育体育经费的管理、拨付和监督等工作，参与拟定全区教育体育经费筹措、拔款、基建投资政策，负责全区教体系统内部财务审计和体育彩票销售监管工作。

(十七)负责全区教育体育系统基本建设和学校结构布局优化调整等工作，指导和监督教育体育固定资产管理工作，指导教育体育项目的争取、论证、评审、实施、监管等工作。

(十八)负责全区教育体育系统党的建设、党风廉政建没、党员管理、理论学习、宣传思想和精神文明建设、综治维稳、统战、老干部管理服务和群团等工作。

(十九)负责全区教育体育系统有关统计、信息、舆情、网络和对外交流合作等工作。

(二十)承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

本部门由机关本级和 1个财政拨款事业单位组成，人员及重要资产情况如下表：

（一）单位名称：秦州区教育局（机关），单位性质：行政单位 ，经费管理方式：全额拨款 ，编制数13人， 实有在职人数8人，离退休人数12人。

（二）单位名称：秦州区教学研究室，单位性质：事业单位 ，经费管理方式：全额拨款 ，编制数：58， 实有在职人数：55，离退休人数：20。

三、2021年部门预算安排情况说明

（一）收入预算情况

2021年收入预算73519.48万元，比上年增加2235.68万元，与上年同期相比增长3.14％。原因：增加了职工福利费、工会经费、培训费，同时对个人和家庭补助有所增加。

（二）支出预算情况

1.基本支出预算62856.64万元，占总支出预算的85.49％，较上年增加1014.58万元，与上年同期相比增长1.64 %，其中：工资福利支出56993.84万元、对个人和家庭补助支出5619.28万元、商品和服务支出243.53万元。增减变化原因：工资和福利支出增加。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：10662.84 万元，占总支出预算的14.51％，较上年增加1074.16万元，与上年同期相比增长11.2％。 增减变化原因：天水郡小学等一批基建项目实施，此外部分非基建 项目政策性增资。

（2）项目分类分级情况：2021年项目支出10662.84万元。

（三）政府支出功能分类指标

（四）非税收入安排情况：

（五）、政府性基金预算支出情况：

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）、公务接待费1.07万元，与上年同期相比有所下降。

（二）、公务用车购置和运行维护费0 万元，与上年同期相比下降100％。原因：秦州区教育局严格执行公车改革制度，无公务用车及相关费用。

（三）、无因公出国（境）情况；

（四）、会议费安排情况说明；

（五）、培训费安排情况说明：

（六）、机关运行经费安排情况说明；

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明：(按照上报政府采购办的采购预算数据说明)；

(二)国有资产占用情况：

（三）部门绩效评价开展情况说明：

六、名词解释(如有其他相关名词解释自行添加)

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

附件：

【1】秦州区教育局2021年部门收支总体情况表.xls

【2】秦州区教育局2021年部门收入总体情况表.xls

【3】秦州区教育局2021年部门支出总体情况表.xls

【4】秦州区教育局2021年财政拨款收支总体情况表.xls

【5】秦州区教育局2021年一般公共预算支出情况表.xls

【6】秦州区教育局2021年一般公共预算基本支出情况表.xls

【7】秦州区教育局2021年一般公共预算三公经费支出情况表.xls

【8】秦州区教育局2021年政府性基金预算支出情况表.xls

【9】秦州区教育局2021年部门支出预算明细表.xls

【10】秦州区教育局2021年国有资本经营预算支出表.xlsx

【11】秦州区教育局2021年一般公共预算机关运行经费明细表.xls