按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

街道办事处作为区人民政府的派出机构，行使行政管理职能。

1、在街道党工委的统一领导下，行使区人民政府赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作。

2、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。

3、依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。

4、加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育和武装工作，维护社会安定团强。

5、积极发展社区服务业，发展多元性的街道经济，不断壮大街道经济实力。

6、落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理工作，搞好计划生育工作。

7、做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。

8、做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

9、协助做好侨台事务、离退休人员管理等工作。

10、指导社区居委会工作，扶持居办经济实体，帮助社区居委会解决实际困难，及时向政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访。

11、承办上级交办的其它工作。

二、机构设置

根据单位机构改革街道遵循“精简、统一、效能”的原则，设置5个党政内设机构、5个直属事业单位（包含1个综合行政执法队）。“五办”文件5个内设党政机构（综合办公室、党建工作办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室）。“四中心一队”为政务服务中心、社会治安综合治理中心、社区服务中心、公共事务服务中心、综合行政执法队。办事处辖9个社区，分别是莲亭社区、瀛池社区、西十里社区、王家磨社区、暖和湾社区、皂郊路社区、藉水南路社区、藉水北路社区、红山社区，单位行政编制15人（包括行政工勤2人），事业编制21人，实有在职人数87人，退休人数17人，遗属人员5人。

三、2021年部门预算安排情况说明

（一）收入预算情况

2021年收入预算 897.83 万元，比上年增加5.63万元，与上年同期相比上升0.62％。原因：人员经费增加。

（二）支出预算情况

1.基本支出预算 897.83万元，占总支出预算的100 ％，较上年增加5.63万元，与上年同期相比增长0.62 %，其中：工资福利支出 685.32万元、对个人和家庭补助支出66.01万元、商品和服务支出146.5 万元。增减变化原因：人员经费增加 。

2.项目支出预算：

2021年本单位无项目支出

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出712.07万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排712.07万元，比上年增加2.35万元，增长了0.33%，主要原因是：人员经费增加。

社会保障和就业支出125.89 万元，比上年增加0.59万元，增长了0.47 %。主要原因是：人员经费增加。

住房保障支出59.88万元，比上年增加0.18万元，增长了0.30%，主要原因是：人员经费增加。

其他相关功能科目

（四）非税收入安排情况：

本单位无非税收入

（五）、政府性基金预算支出情况：

无政府性基金预算支出

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）、公务接待费 0万元，与上年同期相比无变动。原因：无公务接待

（二）、公务用车购置和运行维护费 0 万元，与上年同期相比无变动。原因：本单位无公务车辆。

（三）、因公出国（境）情况说明；无

（四）、会议费安排情况说明；无

（五）、培训费安排情况说明：无

（六）、机关运行经费安排情况说明；

办公费25万元，印刷费25.9万元，手续费0.1万元，水费2万元，电费6万元，邮电费7万元，差旅费4万元，取暖费24万元，物业管理费6万元，维修维护费15万元，租另费10万元，被装购置费3万元，劳务费1万元，委托业务费1万元。

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明：1、货物类：270.5万元，2、服务类：7.8万元，3、工程类：150万元。

(二)国有资产占用情况：由于政策改革，本单位车辆划转至机关事务管理局，本单位无车辆。本单位无单价50万元以上通用设备（台，套），本单位无单价100万元以上专用设备（台，套）。

（三）部门绩效评价开展情况说明：本年度无项目安排。

六、名词解释：

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

附件：

1.秦州区天水郡街道办事处2021年部门收支总体情况表.xls

2.秦州区天水郡街道办事处2021年部门收入总体情况表.xls

3.秦州区天水郡街道办事处2021年部门支出总体情况表.xls

4.秦州区天水郡街道办事处2021年财政拨款收支总体情况表.xls

5.秦州区天水郡街道办事处2021年一般公共预算支出情况表.xls

6.秦州区天水郡街道办事处2021年政府性基金预算支出情况表.xls

7.秦州区天水郡街道办事处2021年一般公共预算基本支出情况表.xls

8.秦州区天水郡街道办事处2021年一般公共预算机关运行经费明细表.xls

9.秦州区天水郡街道办事处2021年国有资本经营预算支出表.xlsx

10.秦州区天水郡街道办事处2021年部门支出预算明细表.xls

11.秦州区天水郡街道办事处2021年三公经费预算控制表.xls