按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水市秦州区老干部事务服务中心2021年度部门预算公开如下：

一、部门职责

根据《天水市承担行政职能事业单位改革方案》（天机改办字〔2019〕3号）和市委编办《关于秦州区承担行政职能事业单位等机构调整的批复》（天机编办批字〔2019〕2号）精神，本部门主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党的老干部工作方针政策和决策部署，了解掌握全区老干部工作情况，指导、检查全区老干部工作开展情况和政策执行情况。

（二）贯彻执行中央和省、市、区委的有关办法规定，负责全区离休干部政治、生活待遇工作，并抓好落实。

（三）负责指导全区离退休干部党建工作；对离退休干部党的基层党组织设立和撤销提出意见和建议；督促和指导离退休干部党组织规范开展党内政治生活；组织和实施离退休干部党内重大宣传、表彰等活动。

（四）研究制定全区老干部服务管理和作用发挥的意见、规划等，提出具体措施并组织实施，引导老干部为党和人民的事业增添正能量；做好易地安置离休干部的管理服务工作；妥善处理离休干部来信来访；指导老干部学习教育活动，推进文化健康养老工作，引导离退休干部开展科学健康的文体活动；调查研究老干部工作的情况和问题，及时向区委、区政府和区委组织部报告反映情况；负责老干部的宣传，加强信息化建设，开展尊老、敬老、爱老活动。

（五）领导管理老年大学工作。

（六）承担关心下一代工作委员会日常工作。

（七）负责区老干部事务服务中心自身建设，组织开展老干部工作者的培训。

（八）完成区委、区政府和区委组织部交办的其他工作。

二、机构设置

本部门是二级预算事业单位，一级主管单位为中共天水市秦州区委组织部，单位性质：事业。天水市秦州区老干部事务服务中心内设办公室、老干部服务股、老年大学管理股、关工办、党建办五个股室。核定财政全额拨款事业编制9名，副科级领导职数1名。实有在职干部7名。

三、2021年部门预算安排情况说明

（一）收入预算情况

2021年收入预算102.27万元，比上年减少17.52万元，与上年同期相比减少14.63％。减少原因为人员减少所致。

（二）支出预算情况

2021年基本支出预算102.27万元，占总支出预算的 100％，较上年增加减少17.52万元，与上年同期相比减少14.63％。其中：工资福利支出65.4万元、对个人和家庭补助支出8.27万元、商品和服务支出28.6万元。减少原因为人员减少所致。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出：82.52万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排82.52万元，比上年96.34万元，减少13.82万元，减少了14.35%，减少原因为人员减少所致。

社会保障和就业支出：14.01万元，比上年16.48万元，减少2.65万元，减少了16.08%。减少原因原因为人员减少所致。

住房保障支出：5.74万元，比上年6.97万元，减少1.23万元，减少了17.65%。减少原因为人员减少所致。

（四）非税收入安排情况

我单位非税收入23万元，为秦州老年学学员报名费，主要用于老年大学办公支出。

（五）政府性基金预算支出情况

我单位无政府基金预算支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）公务接待费0万元，比2020年0万元无变化。

（二）公务用车购置和运行维护费0万元，比2020年0万元无变化。

（三）因公出国（境）费用0万元，比2020年0万元无变化。

（四）会议费为0万元，比2020年0万元无变化。

（五）培训费为0.46万元，主要用于培训老干部费用支出。

（六）机关运行经费安排情况说明

2021年度天水市秦州区老干部事务服务中心机关运行维护费安排情况如下：办公费（功能科目：30201）1.12万元；印刷费（功能科目：30202）0.5万元；手续费（功能科目：30204）0.02万元；水费（功能科目：30205）0.48万元；电费（功能科目：30206）0.96万元；邮电费（功能科目：30207）0.12万元；差旅费（功能科目：30211）0.65万元；维修（护）费（功能科目：30213）0.45万元；租赁费（功能科目：302014）0.5万元；劳务费（功能科目：30226）0.3万元；其他交通费用（功能科目：30239）0.5万元。以上几项共计5.6万元。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况说明

2021年度天水市秦州区老干部事务服务中心政府采购情况严格按照秦州区政府采购预算编制要求，本年度列入政府采购预算总计45.76万元。

（二）国有资产占用情况

资产构成情况如下

1.2021年流动资产131.76万元，资产总额168.97万元，流动资产占资产的比例为77.98%。

2.2021年固定资产37.21万元，资产总额168.97万元，固定资产占资产的比例为22.02%。

3.2020年无形资产0元，资产总额168.97万元，无形资产占资产总额的比例为0。

4.2020年年末负债0元，年初负债0元。

（三）部门绩效评价开展情况说明

我单位为二级预算二级预算事业单位，部门绩效评价由一级主管单位中共天水市秦州区委组织部开展。

六、名词解释

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出。

1：天水市秦州区老干部事务服务中心2021年部门收支总体情况表.xls

2：天水市秦州区老干部事务服务中心2021年部门收入总体情况表.xls

3：天水市秦州区老干部事务服务中心2021年部门支出总体情况表.xls

4：天水市秦州区老干部事务服务中心2021年财政拨款收支总体情况表.xls

5：天水市秦州区老干部事务服务中心2021年一般公共预算支出情况表.xls

6：天水市秦州区老干部事务服务中心2021年一般公共预算基本支出情况表.xls

7：天水市秦州区老干部事务服务中心2021年一般公共预算三公经费支出情况表.xls

8：天水市秦州区老干部事务服务中心2021年政府性基金预算支出情况表.xls

9：天水市秦州区老干部事务服务中心2021年部门支出预算明细表.xls

10：天水市秦州区老干部事务服务中心2021年国有资本经营预算支出表.xlsx

11：天水市秦州区老干部事务服务中心2021一般公共预算机关运行经费明细表.xls