按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将2021年度秦州区大门镇人民政府部门预算公开如下：

一、部门职责

根据天秦区委办字﹝2020﹞39号文件规定，大门镇党委、政府宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，接受相关部门的业务指导，在履行职责过程中坚持和加强党对全镇各项工作的集中统一领导，主要职责是：

（1）坚持加强党的领导

（2）实施乡村振兴战略

（3）推进经济社会发展

（4）完善基层审批服务

（5）加强社会治理能力

（6）推进民主法治建设

（7）法律、法规规定和区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据中共天水市秦州区委办公室天水市秦州区人民政府办公室关于印发天水市秦州区16个镇《党政机关事业单位职能配置、机构设置和人员编制规定》的通知（天秦区委办字﹝2020﹞39号）文件规定，秦州区大门镇人民政府是本级人民代表大会的执行机关，是本级国家行政机关，依法行使行政职权，管理本行政区域内的行政工作。

大门镇党政机关设置内设机构5个，具体为党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室。大门镇设置事业单位5个，分别为农业农村综合服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、公共事务服务中心、综合行政执法队。

三、2021年部门预算安排情况说明

（一）全年收入

2021年收入预算661.34万元，比上年减少18.10万元，与上年同期相比降低2.66％，原因是乡镇机构改革，基本支出预算较上年减少。

（二）全年支出

1.基本支出预算：661.34万元，占总支出预算的100％，较上年减少18.10万元，与上年同期相比降低2.66％，其中：工资福利支出546.50万元、对个人和家庭补助支出5.75万元、商品和服务支出109.09万元，增减变化原因是乡镇机构改革，部分部门单位撤销合并，人员经费支出预算较上年减少。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况为0万元，占总支出预算的0％，较上年增加0万元，与上年同期相比增长0％。增减变化原因本单位无项目预算，较上年无变化。

（2）项目分类分级情况：2021年项目支出0万元。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出524.33万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排524.33万元，比上年335.09万元，增加189.24万元，增长了56.47%，主要原因是因乡镇机构改革，部分机构撤销，2021年预算支出功能科目合并且在职人员基本养老保险缴费和职业年金缴费支出增加。

社会保障和就业支出93.26万元，比上年99.76万元，减少6.5万元，降低了6.52%，主要原因是因乡镇机构改革，部分机构撤销，职工养老保险缴费和职业年金缴费支出减少。

医疗卫生支出0万元，比上年32.95万元，减少32.95万元，降低了100%，主要原因是乡镇机构改革原人口与计划生育服务中心机构撤销。

文化体育与传媒支出0万元，比上年8.83万元，减少8.83万元，降低了100%。原因是文化体育与传媒支出预算并入一般公共服务支出功能科目。

农林水支出0万元，比上年142.38万元，减少142.38万元，降低了100%，主要原因是农林水支出预算并入一般公共服务支出功能科目。

住房保障支出43.75万元，比上年46.82万元，减少3.07万元，降低了6.56%。主要原因是因乡镇机构改革，人员住房公积金预算支出减少。

（四）非税收入安排情况：本单位无非税收入。

（五）政府性基金预算支出情况：本单位无政府性基金预算支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）三公经费

2021年三公经费预算3.13万元，比2020年3.13万元相比无增减变化。其中：

1. 因公出国（境）费用 0 万元，比2020年0万元无增减变化。

2. 公务接待费预算支出1.13万元，比2020年3.13万元减少2万元，原因是单位合理编制预算，调整公务接待费和公务用车购置和运行维护费预算。

3. 公务用车购置及运行维护费2万元，比2020年0万元增加2万元，原因是单位合理编制预算，调整公务用车购置及运行维护费。

（二）培训费

2021年培训费预算支出3.43万元，较上年增加0.12万元，同期相比增长3.63%，原因是人员工资预算支出较上年增加，干部教育培训费增加。

（三）会议费

2021年度本单位未安排会议费预算支出。

（四）机关运行费

本年共安排机关运行预算经费75万元，其中办公费23 万元，印刷费6万元，手续费0.2万元，咨询费0万元，水费0 万元，电费12 万元，邮电费6万元，差旅费2 万元，取暖费8万元，维修（护）费2万元，劳务费14.3万元，租赁费0万元，委托业务费0 万元，公务用车运行维护费1.5 万元，其他交通费用0 万元，其他商品和服务支出0万元。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况说明：2021年政府采购预算总金额137.90万元，其中货物类136.10万元，工程类0万元，服务类1.80万元。

（二）国有资产占用情况：上年末资产总额为486.47万元。其中流动资产172.61万元，办公用房及业务用房6708.30平方米，价值263.34万元；公务用车2辆，其他车辆2辆，价值50.52万元。

（三）部门绩效评价开展情况说明：

本单位没有预算项目，所以未开展绩效评价工作。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

【1】2021年天水市秦州区大门镇人民政府部门收支总体情况表.xls

【2】2021年天水市秦州区大门镇人民政府部门收入总体情况表.xls

【3】2021年天水市秦州区大门镇人民政府部门支出总体情况表.xls

【4】2021年天水市秦州区大门镇人民政府财政拨款收支总体情况表.xls

【5】2021年天水市秦州区大门镇人民政府一般公共预算支出情况表.xls

【6】2021年天水市秦州区大门镇人民政府一般公共预算基本支出情况表.xls

【7】2021年天水市秦州区大门镇人民政府一般公共预算三公经费支出情况表.xls

【8】2021年天水市秦州区大门镇人民政府政府性基金预算支出情况表 .xls

【9】2021年天水市秦州区大门镇人民政府部门支出预算明细表.xls

【10】2021年天水市秦州区大门镇人民政府国有资本经营预算支出表.xlsx

【11】2021年天水市秦州区大门镇人民政府一般公共预算机关运行经费明细表.xls