天水市秦州区文体广电和旅游局

2019年度部门决算情况说明(汇总)

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行中央、省、市、区有关文化、体育、广播电视、旅游、文物工作的方针政策和法律法规。拟定全区文体广电旅游文物行业发展规划并组织实施。

2.负责全区文化、体育、广播电视、旅游和文物的行业行政管理工作；促进文体和旅游产业发展。

3.负责全区文化旅游资源的挖掘、评估、整合、开发等工作；负责全区文化旅游产业项目的融合、策划、评估、推进、落实、管理等工作。

4.负责全区文化旅游项目的申报、立项等工作；负责全区文化旅游产业投资计划的编制、申报；指导并监管全区文化旅游重点基础设施建设，承担文化旅游公共服务体系建设。

5.推进文化、体育、广播电视、旅游、文物领域的公共服务，规划、引导全区文化旅游产品生产；指导艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术的发展。指导图书馆、文化馆（站）、博物馆事业和基层文化建设。

6.制订全区性文艺方面的比赛、评奖等活动的管理制度及实施方案；组织开展各种对外文化艺术、文物交流和学术研讨活动；归口管理全区性重大文化活动。

7.负责全区竞技体育和群众体育工作，组织、指导体育比赛和全民健身活动，提高全民身体素质，负责区级运动员队伍建设及参赛工作，开展国民体质监测。

8.负责依法核准全区体育性社团、体育临时占地和体育健身馆，负责全区公共体育设施的规划、建设和管理工作，培育开发体育市场，规范体育服务管理，发展体育产业。

9.管理全区广播电视和信息网络视听节目服务的科技工作，组织全区广播电视新技术、新标准的推广和应用；监管全区广播电视节目传输、监测和安全播出。

10.负责全区广播电视、信息网络视听节目服务机构的审核、审查、报批和业务管理，管理全区广播电视节目制作民办机构。

11.审查全区广播电视节目、信息网络视听和公共视听载体播放的视听节目的内容和质量。

12.拟订全区文物工作方针政策和管理制度，负责全区文物事业监管工作，做好区域内文物的普查、保护、研究、开发和利用工作。

13.负责全区非物质文化遗产保护，推动全区非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

14.负责秦州文化旅游对外宣传推广工作；组织开展文化旅游行业的对外交流与合作。

15.承担全区文化旅游市场秩序、安全生产、质量发展工作职责；受理游客投诉，保护旅游消费者和旅游经营者的合法权益。

16.完成区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项（二）机构设置

天水市秦州区文体广电和旅游局部门预算包括：区文化市场综合执法大队、区广播电视台、区文化馆、区图书馆、区文物局5个二级事业单位，玉泉观景区服务中心、南郭寺景区服务中心、李广墓景区服务中心3个差额单位，区有线电视网络中心、区博物馆、区旅游发展中心、区体育发展中心、玉泉观文保所和七个街道文化站12个股级单位。

二、2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计5008.25万元，支出总计3607.49万元。与2018年决算数相比，收入增加2213.37万元、增长79.19%，支出增加700.02万元、增加24.08%，主要原因是因机构改革在原单位机构上增加玉泉观、李广墓、南郭寺、旅游发展中心、体育发展中心，人员经费增长、项目资金增加。

本部门2019年度收入合计5008.25万元，其中：财政拨款收入5008.25万元，占100%；

本部门2019年度支出合计3607.49万元，其中：基本支出1629.28万元，占45.16%；项目支出1978.20万元，占54.84%。

本部门2019年度年末结转和结余2119.82万元，较上年减少34.16万元，主要原因是加大项目支出力度。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入合计5008.25万元，较上年决算数增加2638.35万元，增长111.33%。主要原因是因机构改革在原单位机构上增加玉泉观、李广墓、南郭寺、旅游发展中心、体育发展中心，人员经费增长、项目资金增加。较年初预算数增加2442.04万元，增长95.17%。主要原因是由于机构改革，单位合并，故年中追加基础设施建设专项经费757.3万元，“李广杯”射箭赛专项经费406万元，旅游补助项目专项经费165万元，徒步登山活动专项经费104.84万元，体育建设中心建设专项40万元，体彩公益金市县区分成78.3万元，南郭寺景区退耕还林补偿款45.6万元，机构改革人员增资等。

本部门2019年度财政拨款支出合计3607.49万元，较上年决算数增加700.02万元，增加24.08%。主要原因是基本支出、项目支出增加。较年初预算数增加1041.28万元，增长40.58%。主要原因是报2019年预算时单位还未进行机构改革，机构改革后将某些项目划转本单位，故支出增加。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1.85万元，占0.05%，较年初预算数增加1.85万元，主要原因是2018年市政府目标管理任务先进县区奖励资金；外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国防支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；教育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；科学技术支出10.52万元，占0.3%，较年初预算数增加0.52万元，主要原因是上年结转与业务的增加；文化体育与传媒支出2878.64万元，占79.80%，较年初预算数增加409.46万元，主要原因是因机构改革在原单位机构上增加玉泉观、李广墓、南郭寺、旅游发展中心、体育发展中心，人员经费增长、项目资金增加。社会保障与就业支出291.75万元，占8.09%，较年初预算数增加264.52万元，主要原因是村级公益性岗位支出231.97万元，离休人员增资，增加玉泉观、南郭寺退休人员工资等；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；节能环保支出45.6万元，占1.26%，较年初预算数增加45.6万元，主要原因是南郭寺退耕还林补助款；城乡社区支出337.12万元，占9.34%，较年初预算数减少402.63万元，主要原因是区文物局被征地人数有变化，南郭寺景区服务中心由于机构改革部分城乡社区支出转为文化旅游体育与传媒支出；农林水支出40万元，占1.11%，较年初预算数增加40万元，主要原因是旅游扶贫补助资金增加；交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国土海洋气象等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；住房保障支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；其他支出2万元，占0.05%，较年初预算数增