按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将郊区交通警察大队2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

贯彻执行国家有关道路交通安全、交通秩序、车辆和驾驶人管理方面的法律、法规、规章；负责郊区及乡镇道路交通安全管理工作，维护辖区交通秩序，开展交通安全宣传；依法查处交通违法、预防和处置交通事故，按权限先期处置涉路治安、刑事及突查事件；参与道路交通安全规划、交通影响评价和施工验收工作，依法核准道路施工作业相关事项。

二、机构设置

内设机构共14个，分别为：综合勤务中队、指挥中心、宣传中队、法制室、车辆及驾驶人管理所、涉案财物管理室、违法处理室、事故中队、徐家店卡口中队、警务站、一中队、二中队、三中队、机动中队、藉口中队、夜班中队

三、2021年部门预算安排情况说明

（一）全年收入

2021年收入预算 920.65万元，比上年减少56.65万元，与上年同期相比减少5.79％。原因：人员减少，应发工资减少。

（二）全年支出

1.基本支出预算920.65万元，占总支出预算的100％，较上年减少56.65 万元，与上年同期相比减少5.79％ %，其中：工资福利支出800.97万元、对个人和家庭补助支出4.74 万元、商品和服务支出114.94 万元。增加原因：人员减少，应发工资减少。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出 3.94 万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排 3.94 万元，比上年4.51 万元，减少0.57 万元，减少12.63 %，主要原因是：人员减少，应发工资减少。

公共安全支出734.56 万元，比上年765.99 万元，减少31.43万元，减少了4.1 %。主要原因是：人员减少，应发工资减少。

社会保障和就业支出：123.01 万元，比上年139.2 万元，减少16.19万元，减少了11.63 %。主要原因是：人员减少，应发工资减少。养老、医疗、职业年金缴费基数减少。

住房保障支出：59.14万元，比上年67.6万元，减少8.46万元，减少了12.51%。主要原因是： 人员减少，应发工资减少 。住房公积金缴费基数减少。

（四）非税收入安排情况：本年未安排非税收入

（五）政府性基金预算支出情况：本年没有政府性基金预算支出

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）三公经费：2021年三公经费预算0 万元，比2020年 0万元无变化。

1、因公出国（境）费用0万元，相比2020年无变化。

2、公务接待费0万元，相比2020年无变化。

3、公务用车购置及运行维护费0万元，相比2020年无变化。

（二）培训费：2021年培训费预算安排4.47万元

（三）会议费：本年度未安排

（四）机关运行费:1.办公费12万元，2.印刷费3.5万元，3.手续费1.1万元，4.水费3.5万元，5.电费10万元，6.邮电费2万元，7.取暖费9万元，8.物业管理费14.5万元，9.差旅费5万元，10.维修维护费5万元，11.培训费4.47万元，12.被装购置费5万元，13.专用燃料费20万元，14.劳务费10万元，15.委托业务费6.4万元，16.工会经费9.96万元。

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明： 2021年政府采购总金额 583.81万元，与上年同期相比无变化，其中货物类 421.21 万元，工程类 130 万元，服务类32.6 万元；

（二）国有资产占用情况：本单位本年度末资产合计234万元，其中固定资产234万元，主要包括房屋及其构建物、通用设备、专用设备、家具用具等等

（三）部门绩效评价开展情况说明：本单位无项目，未开展绩效评价。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出。

1、2021年秦州公安分局?郊区交通警察大队收支总体情况表.xls

2、2021年秦州公安分局?郊区交通警察大队收入总体情况表.xls

3、2021年秦州公安分局?郊区交通警察大队支出总体情况表.xls

4、2021年?秦州公安分局郊区交通警察大队财政拨款收支总体情况表.xls

5、2021年秦州公安分局?郊区交通警察大队一般公共预算支出情况表.xls

6、2021年?秦州公安分局郊区交通警察大队一般公共预算基本支出情况表.xls

7、2021年?秦州公安分局郊区交通警察大队一般公共预算三公经费支出情况表.xls

8、2021年?秦州公安分局郊区交通警察大队政府性基金预算支出情况表.xls

9、2021年秦州公安分局?郊区交通警察大队支出预算明细表.xls

10、2021年秦州公安分局?郊区交通警察大队国有资本经营预算支出表.xlsx

11、2021年?秦州公安分局郊区交通警察大队一般公共预算机关运行经费明细表.xlsx