按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

根据秦州区机构改革“三定方案”规定，本部门主要职责是：

1.贯彻执行中央、省、市、区有关文化、体育、广播电视、旅游、文物工作的方针政策和法律法规。拟定全区文体广电旅游文物行业发展规划并组织实施。

2.负责全区文化、体育、广播电视、旅游和文物的行业行政管理工作；促进文体和旅游产业发展。

3.负责全区文化旅游资源的挖掘、评估、整合、开发等工作；负责全区文化旅游产业项目的融合、策划、评估、推进、落实、管理等工作。

4.负责全区文化旅游项目的申报、立项等工作；负责全区文化旅游产业投资计划的编制、申报；指导并监管全区文化旅游重点基础设施建设，承担文化旅游公共服务体系建设。

5.推进文化、体育、广播电视、旅游、文物领域的公共服务，规划、引导全区文化旅游产品生产；指导艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术的发展。指导图书馆、文化馆（站）、博物馆事业和基层文化建设。

6.制订全区性文艺方面的比赛、评奖等活动的管理制度及实施方案；组织开展各种对外文化艺术、文物交流和学术研讨活动；归口管理全区性重大文化活动。

7.负责全区竞技体育和群众体育工作，组织、指导体育比赛和全民健身活动，提高全民身体素质，负责区级运动员队伍建设及参赛工作，开展国民体质监测。

8.负责依法核准全区体育性社团、体育临时占地和体育健身馆，负责全区公共体育设施的规划、建设和管理工作，培育开发体育市场，规范体育服务管理，发展体育产业。

9.管理全区广播电视和信息网络视听节目服务的科技工作，组织全区广播电视新技术、新标准的推广和应用；监管全区广播电视节目传输、监测和安全播出。

10.负责全区广播电视、信息网络视听节目服务机构的审核、审查、报批和业务管理，管理全区广播电视节目制作民办机构。

11.审查全区广播电视节目、信息网络视听和公共视听载体播放的视听节目的内容和质量。

12.拟订全区文物工作方针政策和管理制度，负责全区文物事业监管工作，做好区域内文物的普查、保护、研究、开发和利用工作。

13.负责全区非物质文化遗产保护，推动全区非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

14.负责秦州文化旅游对外宣传推广工作；组织开展文化旅游行业的对外交流与合作。

15.承担全区文化旅游市场秩序、安全生产、质量发展工作职责；受理游客投诉，保护旅游消费者和旅游经营者的合法权益。

16.完成区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

天水市秦州区文体广电和旅游局部门预算包括：、区文化馆、区图书馆、区文物局3个二级事业单位，玉泉观景区服务中心、南郭寺景区服务中心、李广墓景区服务中心3个差额单位，区博物馆、区旅游发展中心、区体育发展中心3个街道文化站10个股级单位。

三、2021年部门预算安排情况说明

（一）收入预算情况

2021年收入预算2469.29万元，比上年增加202.06万元，与上年同期相比增长9％。原因：项目资金增加。

（二）支出预算情况

1.基本支出预算1448.19万元，占总支出预算的58.6％，较上年减少）292.56万元，与上年同期相比下降17%，其中：工资福利支出1056.73万元、对个人和家庭补助支出214.36万元、商品和服务支出177.1万元。增减变化原因：人员减少，经费减少。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：1021.1万元，占总支出预算的41.35％，较上年增加494.62万元，与上年同期相比增长93.95％。增减变化原因：保民生项目资金增加。

（2）项目分类分级情况：2021年项目支出1021.1万元，其中：文化活动50万，文物保护100万，博物馆300万，图书馆318万，退耕还林工程建设45.6万，旅游宣传30万，文化产业发展专项支出20万，其他文化和旅游支出157.5万。

（三）政府支出功能分类指标

比如：一般公共服务支出6.18万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排6.18万元，比上年7.38万元，减少1.2 万元，下降了16%，主要原因是：人员减少，工会统筹经费减少。

社会保障和就业支出：307.17 万元，比上年355.45万元，减少48.28万元，下降了13.58%。主要原因是：人员减少。

医疗卫生与计划生育支出： 0万元，比上年 万元，0增加 0万元，增长了 %。

节能环保支出：45.6 万元，比上年52万元，减少6.4 万元，下降了12 %。主要原因是：预算减少。

住房保障支出：92.73万元，比上年110.73万元，减少18万元，下降了16.25 %。主要原因是：人员减少。

（四）非税收入安排情况：非税收入安排共100万，纳入预算管理的行政事业性收费100万。

（五）、政府性基金预算支出情况：无政府性基金预算支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）、公务接待费1.09万元，与上年同期相比增长0 ％。原因：与上年相比无变化。

（二）、公务用车购置和运行维护费 0万元，（其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行 0万元）与上年同期相比（增长或下降）0 ％。

（三）、因公出国（境）费用 0万元，比2020年0万元无增减变化.

（四）、会议费安排情况说明；2021年会议费0万元，比2020年0.5万元相比减少0.5万元，原因：压减支出。

（五）、培训费安排情况说明：2021年培训费7.58万元，比2020年9.04万元相比减少1.46万元，原因：人员减少，培训经费减少。

（六）、机关运行经费安排情况说明；2021年机关运行经费预算安排 152.8 万元，较上年减少34.6万元，同比下降18.46 %，其中办公费25.33万元、印刷费23.4万元、手续费0.28万元、水费4.04万元、电费11.2万元、邮电费5.2万元、取暖费3.55万元、物业费2.25万元、差旅费8.05万元、维护费23.45万元、租赁费2.06万元、劳务费39.3万元、咨询费0.05万元，其他交通费2.55万元，其他商品和服务支出2.09万元，确保机关各项事物正常运行。机关运行经费减少的原因：人员减少，经费减少。

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明：2021年我局政府采购情况为货物类394.72万元，服务类144.74万元，工程类150万元。

(二)国有资产占用情况：截止2020年12月31日，我局资产总额2138.18万元，主要有三部分构成：流动资产1413.83万元，主要为财政应返还额度；固定资产1347.3万元，主要包括通用设备、专用设备、办公设备、办公家具、文物陈列品，图书等，其中单价50万元设备1件：价值61.7万元；无形资产61.85万元，包括土地、软件、资料等，我局无单价100万元专用设备。我局认真开展文化艺术演出、群众性文化活动、文物保护、非物质文化遗产保护传承、广播电视宣传、节目传输等各项工作，资产利用情况较好，实现了资产效率最大化。

（三）部门绩效评价开展情况说明：2021年我局对“三馆一站”免费开放区级配套、2021年元旦春节伏羲文化活动经费、贾家公馆保护维修工程、天水市秦州区博物馆内部维修改造项目、天水市秦州区图书馆提升改造工程、文化旅游产业提质增效经费、南郭寺景区租赁退耕地补偿资金、文化与旅游发展专项、玉泉观大景区宣传经费、南郭寺隋塔遗址保护开发抢救挖掘项目、南郭寺大景区宣传经费、秦州区图书馆2021年图书采购12个项目进行绩效评价。

“三馆一站”免费开放区级配套项目17.5万元，按照三馆一站内免费开放资金管理办法要求，由区政府对文化馆、图书馆、美术馆、乡镇街道综合文化站配套免费开放经费。其中文化馆、图书馆、美术馆各2万元，23个乡镇街道综合文化站每个0.5万元。用于文化馆、图书馆、美术馆、乡镇街道综合文化站开展文艺演出、举办书画展、培训办公业务水电费的缴纳，办公用平的购置等。

2021年元旦春节伏羲文化活动经费项目50万元，2021年元旦春节伏羲文化旅游节期间，组织开展的迎新春文化三下乡活动、民间民俗艺术汇演、业余文艺团队演出等文化活动中各项费用支出。

贾家公馆保护维修工程项目100万元，贾家公馆保护维修工程对保护天水珍贵的文化遗存，是天水古民居的又一道亮丽的风景，对研究天水古民居文化有极大的意义。

天水市秦州区博物馆内部维修改造项目300万元，对博物馆新址进行内部维修改造，建成具有秦州地域特色的多媒体博物馆。建成防盗防爆恒温恒湿文物收藏专业展柜。建成符合博物馆标准的消防系统和安防系统。建成智能售票及门警系统。建成符合标准的中央空调及新风系统。建成二楼多功能厅平台改造。

天水市秦州区图书馆提升改造工程300万元，对图书馆新址进行提升改造。一层观众厅装修改造；一层门厅装修改造、三层屋面改造、结构平台装修改造、儿童阅览区及会议区装修改造、卫生间改造、电子阅览室及办公区装修改造、电路及消防改造等，建设成为体现以人为本的原则,通过便捷、高效、温馨的服务,全面协调可持续发展的现代化智慧化信息化数字化图书馆。

文化旅游产业提质增效经费70万元，秦州区文化旅游产业提质增效，秦州区文化旅游宣传推介、规范标识牌等。

南郭寺景区租赁退耕地补偿资金45.6万元，提高了南山的生态环境平衡，同时与本市的经济发展相结合，达成和谐的发展关系，补偿金的发放，在提高农民退耕还林意识的同时，也能保证农民退耕还林后有饭可吃，从而形成人与环境和谐共存的关系。补偿资金的发放，在提高农民退耕还林意识的同时，也能保证农民退耕还林后有饭可吃，从而形成人与环境和谐共存的关系。

文化与旅游发展专项30万元，组织全区旅游整体形象对外宣传和重大促销的策划包装，宣传品的制作，建设旅游厕所，加强景区点基础设施建设，确保基本载体和配套设施得到快速建设和完善。充分发挥历史名城优势，加大对外宣传推介，加强景区点建设和旅游厕所建设，旅游产品质量等级得到有力提升，乡村旅游得到蓬勃发展，旅游培训得到加强秦州旅游知名度得到有力提升。

玉泉观大景区宣传经费20万元，完成玉泉观大景区前期规划，完成电子票务系统，智能闸机、自助售票系统等，实现景区管理、服务、营销的智能化。极大地提高了玉泉观大景区知名度、拓展景区空间，让玉泉观大景区成为广大市民和游客旅游、观光、休闲、娱乐的号去处。

南郭寺隋塔遗址保护开发抢救挖掘项目50万元，对南郭寺隋塔地宫进行抢救性挖掘，同时对发掘的文物进行保护利用，发掘后的文物陈展将对天水的文化旅游及经济发展具有积极的促进作用。

南郭寺大景区宣传经费20万元，按照区委、区政府的安排，依托南郭寺核心区、南郭寺遗址博物馆、李官湾民俗文化村等打造南郭寺大景区。为解决南郭寺大景区前期宣传和建设工程费用，举办文化活动吸引更多的游客，增加景区收入，建成松翠园、庙圣园、竹翠园、诗圣园、一览亭等景点，规划了会当亭、百鸣谷、九合园等景点，极大提高了景区品味、拓展了景区空间，南郭寺大景区成为市民和广大游客旅游、观光、休闲、锻炼的好去处。

秦州区图书馆2021年图书采购18万元，购买2021年度图书，进一步宣传贯彻党和国家的方针政策和法律法规，传播科学文化知识，为读者服务，保存借阅读书资料，促进全区经济社会文化事业发展。

六、名词解释(如有其他相关名词解释自行添加)

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

附件：

【1】秦州区文体广电和旅游局2021年部门收支总体情况表.xls

【2】秦州区文体广电和旅游局2021部门收入总体情况表.xls

【3】秦州区文体广电和旅游局2021年部门支出总体情况表.xls

【4】秦州区文体广电和旅游局2021年财政拨款收支总体情况表.xls

【5】秦州区文体广电和旅游局2021一般公共预算支出情况表.xls

【6】秦州区文体广电和旅游局2021年一般公共预算基本支出情况表.xls

【7】秦州区文体广电和旅游局2021年一般公共预算三公经费支出情况表.xls

【8】秦州区文体广电和旅游局2021年政府性基金预算支出情况表.xls

【9】秦州区文体广电和旅游局2021年部门支出预算明细表.xls

【10】秦州区文体广电和旅游局2021年国有资本经营预算支出表.xlsx

【11】秦州区文体广电和旅游局2021年一般公共预算机关运行经费.xls