一、部门基本情况

（一）职能职责

公安机关是人民政府的重要组成部分，室国家的行政机关，同时它又担负着刑事案件的侦查任务，因而它又是国家的司法机关之一。公安机关是政府的一个职能部门，依法管理社会治安，行使国家的行政权，同时公安机关又依法侦查刑事案件，行使国家的司法权。公安机关的性质具有双重性，即既有行政性又有司法性。

公安机关的职责是：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份在、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群体性治安保卫组织的治安防范工作。

（二）机构设置

内设机构共有18个：其中：科、室8个：政工科、指挥中心、办公室、法制史、警务保障室、刑事科学技术室、户政科、出入境管理科；大队10个：警务督察大队、国内安全保卫大队、治安管理大队、经济文化保卫大大、刑事侦查大队、经济犯罪侦查大队、防爆巡警大队、缉毒缉私大队、公共网络安全监察大队、天水湖治安管理大队。

派出所24个：其中：城区所8个：七里墩派出所、东关派出所、大城派出所、北关派出所、中城派出所、西关派出所、石马坪派出所、天水郡派出所；乡镇所16个：玉泉派出所、太京派出所、西口派出所、关子派出所、牡丹派出所、天水派出所、汪川派出所、娘娘坝派出所、皂郊派出所、平南派出所、中梁派出所、齐寿派出所、大门派出所、华歧派出所、秦岭派出所、杨家寺派出所。

监管场所2个：看守所、行政拘留所。

交警部门2个：城区交警大队、郊区交警大队

二、2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表-

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计14181.27万元，支出总计14161.69万元。与2018年决算数相比，收入减少3148.5万元、减少18.17%，支出减少2572.57万元、减少15.37%，主要原因是主要是交警部门财务单独核算，本级收支减少。

本部门2019年度收入合计14181.27万元，其中：财政拨款收入14181.27万元。

本部门2019年度支出合计14161.69万元，其中：基本支出10819.06万元，占76.4%；项目支出3342.63万元，占23.6%。

本部门2019年度年末结转和结余1215.55万元，较上年增加19.58万元，主要原因是专项业务经费结转增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入合计14181.27万元，较上年决算数减少3148.5万元，减少18.17%。主要原因是交警部门财务单独核算，本级收入减少。较年初预算数增加3706.63万元，增长35.39%。主要原因是：年中追加预算的专项资金比较多。

本部门2019年度财政拨款支出合计14161.69万元，较上年减少2572.57万元、减少15.37%。主要原因是交警部门财务单独核算，本级支出减少。较年初预算数增加3687.05万元，增加35.20%。主要原因是：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1.3万元，较年初预算数增加1.3万元；公共安全支出13796.2万元，占97.42%，较年初预算数增加2050.82万元，主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按工作实际需要申请资金；科学技术支出220万元，占1.55%，较年初预算数增加220万元，主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按工作实际需要申请资金；社会保障与就业支出144.19万元，占1.02%，较年初预算数增加92.99万元，主要原因是离退休人员纳入社保；节能环保支出0万元，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；城乡社区支出0万元，主要原因较上年无变化；农林水支出0万元，主要原因较上年无变化；交通运输支出0万元，主要原因较上年无变化；资源勘探信息等支出0万元，主要原因较上年无变化；商业服务业等支出0万元，主要原因较上年无变化；金融支出0万元，主要原因较上年无变化；援助其他地区支出0万元，主要原因较上年无变化；国土海洋气象等支出0万元，主要原因较上年无变化；住房保障支出0万元，主要原因较上年无变化；粮油物资储备支出0万元，主要原因较上年无变化；其他支出0万元，主要原因较上年无变化；债务还本支出0万元，主要原因较上年无变化；债务付息支出0万元，主要原因较上年无变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出10819.06万元。其中：人员经费9987.34万元，较上年减少1786.74万元，主要原因是交警大部门财务单独核算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、离退休人员工资、奖励金、采暖补贴等。公用经费831.72万元，较上年增加94.95万元，主要原因是工作业务量加大，公用经费增多，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、委托业务费、业务用车运行维护费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2019年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少8.2万元，主要原因是节约减排。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，较上年支出数增加0万元，较上年无变化。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，较上年无变化。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数减少50万元，主要原因是公务用车改革。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数减少8.2万元，主要原因是严格执行八项规定，节约经费,较上年支出数增加0万元，较上年无变化。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出831.72万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2018年增加94.95万元，增长12.89%，主要原因是人员增加，公用经费增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆184辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车184辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额1165.99万元，其中：政府采购货物支出743.54万元、政府采购工程支出267.59万元、政府采购服务支出154.86万元。主要用于采购办工消耗用品、印刷服务、租赁服务、车辆维修和保养服务、计算机设备、打印设备办公设备、工程建设项目等。

（四）预算绩效管理情况说明。

我单位无预算绩效管理。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经