一、部门基本情况

（一）主要职能

1、围绕中央和省、市、区委中心工作，指导全区各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会任务，开展妇女儿童工作。

2、负责指导、推进妇联基层组织建设和干部队伍建设。研究和制定妇联系统干部教育培训规划，配合有关部门做好女干部和女性人才的培养选拔工作。

3、负责指导全区妇联系统思想政治工作，做好妇女思想状况、妇女问题调研及妇女理论研究，充分发挥网络和新媒体作用，积极开展网上妇联建设工作。

4、负责“三八”红旗手和“三八”红旗集体、巾帼文明岗和巾帼建功标兵评选表彰及优秀妇女典型的宣传报道工作，引领广大妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”精神，不断提高妇女思想道德素质。

5、负责扶贫政策宣传、妇女劳动技能培训和公益项目实施，动员和组织城乡广大妇女群众积极投身经济建设，充分利用好党的各项惠民政策，带领全区妇女脱贫致富同全国人民一道实现小康。

6、代表和维护各族各界妇女的利益，做好保障妇女权益的工作。参与全区有关妇女儿童规范性文件的起草，负责保障妇女儿童合法权益的法律法规政策的宣传和执行，承担妇女群众信访维权案件的接待处理，为妇女提供法律、心理帮助和服务。

7、 协助各级人民政府做好未成年人保护工作，维护未成年人的合法权益。

8、负责“五好文明家庭”创建和家庭文化建设活动的指导和实施，积极推动有关儿童发展与救助项目的实施，做好留守、失依等困境儿童的关爱服务，配合相关部门开展家庭教育指导与服务。

9、完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置

天水市秦州区妇女联合会是区委、区政府联系妇女群众的桥梁和纽带，其基本职能是代表和维护妇女利益，促进男女平等和妇女全面发展。天水市秦州区妇女联合会是参照公务员法管理事业单位，独立核算，财政全额拨款，现有在职干部3人（其中挂职副主席1人），退休干部3人。

天水市秦州区妇女联合会下设1个二级单位天水市秦州区人民政府妇女儿童工作委员会办公室（简称区妇儿工委办），是区政府负责妇女儿童工作的协调议事机构，负责协调和推动政府有关部门落实执行有关妇女儿童的各项法律法规和政策措施，发展本区妇女儿童事业。区妇儿工委办是财政全额拨款事业单位，不独立核算，现有在职干部5人。

二、2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计119.15万元，支出总计140.31万元。与2018年决算数相比，收入减少38.71万元、减少24.53%，支出减少1.69万元、减少1.2%，主要原因是人员减少调出1人。

本部门2019年度收入合计119.15万元，其中：财政拨款收入90.35万元，占75.83%；其他收入28.8万元，占24.17%。

本部门2019年度支出合计140.31万元，其中：基本支出53.23万元，占37.94%；项目支出87.08万元，占62.06%。

本部门2019年度年末结转和结余1.4万元，较上年减少21.16万元，主要原因是按照工作计划，及时安排各项款项支出，结余资金减少了。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入合计90.35万元，较上年决算数减少21.71万元，减少19.38%。主要原因是收到省市专项资金减少。较年初预算数减少137.85万元，减少60.41%。主要原因是村妇联主席工资报酬及镇、街道妇联工作经费列入妇联年初预算，指标调剂到各镇、街道。

本部门2019年度财政拨款支出合计90.61万元，较上年决算数减少26.49万元，减少22.61%。主要原因是人员减少调出1人（部门根据实际情况补充）。较年初预算数减少139.25万元，减少60.58%。主要原因是村妇联主席工资报酬及镇、街道妇联工作经费列入妇联年初预算，指标调剂到各镇、街道。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出89.94万元，占99.25%，较年初预算数减少137.58万元，主要原因是村妇联主席工资报酬及镇、街道妇联工作经费指标调剂到各镇、街道；外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国防支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；教育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；科学技术支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；文化体育与传媒支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；社会保障与就业支出0.68万元，占0.75%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；节能环保支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；城乡社区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；农林水支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国土海洋气象等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；住房保障支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；其他支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出53.23万元。其中：人员经费50.52万元，较上年减少5.15万元，主要原因是人员减少调出1人。人员经费用途主要包括：基本工资30.93万元、奖金0.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.86万元、其他社会保障缴费0.46万元、住房公积金4.06万元、生活补助1.33万元、奖励金8万元、医疗费补助0.68万元、其他对个人和家庭的补助0.06万元。公用经费2.71万元，较上年增加0.21万元，主要原因是物价上涨，公用经费用途主要包括：办公费1.05万元、差旅费0.23万元、培训费0.1万元、劳务费0.26万元、福利费0.02万元、其他交通费用1.05万元。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2019年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少0.2万元，主要原因是无经费支出，较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化，较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化,较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化,较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数减少0.2万元，主要原因是无公务接待,较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出2.71万元，机关运行经费主要用于开支办公费1.05万元、差旅费0.23万元、培训费0.1万元、劳务费0.26万元、福利费0.02万元、其他交通费用1.05万元。机关运行经费较2018年增加0.21万元，增长8.4%，主要原因是“三八”举行大型活动，此外部分原因是由物价上涨造成。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额4.29万元，其中：政府采购货物支出2.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.59万元。主要用于采购办公电脑、办公耗材、印刷费。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金184.92万元，占一般公共预算项目支出总额的81.04%。共组织对妇儿业务工作经费、村妇联主席工资报酬及镇、街道妇联工作经费等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出184.92万元。

项目绩效评价结果：根据年初设定的绩效目标，妇儿业务工作经费项目自评得分为100分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。村妇联主席工资报酬及镇、街道妇联工作经费项目自评得分为100分。项目全年预算数为174.92万元，执行数为174.92万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是按照年初计划及时安排各项工作，保证各项工作规范开展；二是取得了良好的社会效益，社会反和群众满意度达到95%以上。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是根据区财政局制定的操作流程进行绩效评价，严格控制资金使用，符合财政政策和各项财经纪律与制度；二是根据实际情况及时调整工作任务，确保各项计划落实到位。

妇儿业务工作经费项目绩效自评综述：

一、项目基本情况

（一）项目概况

全区妇女数量占全区人口总数的一半，妇女发展水平是社会发展的重要指标，是衡量社会进步程度的尺度。对关系妇女发展的扶贫、经济、教育、卫生等重点领域给予关注，对于改善她们的生活状况具有重大现实意义。区妇联紧紧围绕“两规划”确定的目标任务，不断加强组织领导，创新工作机制，强化服务保障，全区妇女儿童社会保障体系逐步完善，健康水平普遍提高，教育事业稳步推进，权益得到有效保障，生存和发展环境持续改善，妇女儿童工作取得了长足的发展。

（二）资金安排和使用情况

区财政拨付项目资金10万元，是使用保障本单位各项工作任务正常开展和妇女儿童事业有序发展的专项业务工作经费。

（三）项目绩效目标

妇女儿童健康状况进一步改善；妇女儿童受教育程度进一步提高；妇女参与决策和管理的渠道进一步拓宽；妇女儿童享有社会保障的权利得到进一步改善；妇女儿童合法权益得到进一步维护；妇女儿童生存发展环境进一步优化。

（四）项目实施计划

（1）业务管理方面：根据年初工作安排，结合单位工作实际开展各项工作：1、开展“两纲”统计监测工作，费用0.5万元；2、开展普法宣传，维护妇女儿童合法权益，做好维权信访工作，费用1万元；3、开展“三八”系列庆祝活，费用1万元；4、开展“六一”儿童节关爱慰问活动，费用1万元；5、开展“七一”建党节庆祝活动，费用0.5万元；6、开展农村妇女“两癌”免费检查活动，费用0.5万元；7、开展“最美家庭”“文明家庭”评选表彰活动，费用1万元；8、开展贫困妇女、留守儿童关爱救助活动，费用1万元；9、开展妇联组织改革基层阵地建设工作，费用1.5万元；10、开展基层妇联干部培训工作，费用2万元。

（2）财务管理方面：项目资金严格按照单位的财务管理制度和财政的有关管理规定，做到合理统筹，总量控制，超支不补的原则，严格坚持逐级审核制度，专款专用，单独核算，厉行节约，切实提高财政资金使用效率。加强项目资金使用的监督检查，将项目资金的使用管理的核查作为考评工作的重要内容，并在项目实施完成后及时开展绩效自评。重视配合部门外部监督检查，如配合财政、审计等部门开展预算执行和财务收支审计工作，并对审计发现的问题积极开展整改工作。

二、项目支出绩效自评表

项目财政拨款10万元，评分10分；财务管理制度健全，评分10分；项目管理制度健全评分10分；资产管理制度健全，评分10分；规范性评分10分；完成率达到95%评分10分；及时性评分10分；群众满意率达到95%，评分10分；长效管理制度健全，评分10分；信息化管理覆盖率100%，评分10分；总评分100分。

村妇联主席工资报酬及镇、街道妇联工作经费项目绩效自评综述：

一、项目基本情况

（一）项目概况

为深入贯彻落实党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，坚持党建带妇建、妇建服务党建的原则，牢牢把握妇联组织“增三性”、“去四化”要求，着力“建组织、扩队伍、强服务”，积极稳妥推进镇（街道）、村（社区）妇联组织改革，带动全区基层妇联组织建设改革创新，使基层妇联组织更加坚强有力、基层妇女群众工作更加充满活力，进一步发挥好基层妇联组织作为党联系妇女群众的桥梁和纽带作用。

（二）资金安排和使用情况

区财政拨款174.92万元，用于落实全区村妇联主席工资报酬及基层妇联工作经费，资金使用情况如下：

1、为全区422名村妇联主席，每人每月发放工资报酬300元，全年共计发放151.92万元，按季度发放。

2、为全区16镇、7个街道每年发放妇联工作经费1万元，全年共计发放23万元，按年一次性发放。

（三）项目绩效目标

落实村妇联主席工资报酬及基层妇联工作经费是深入推进妇联改革工作的必然要求，妇联主席的工作积极性得到提高，村级妇联干部队伍的稳定性得到提升，促进我区妇女儿童工作的全面开展。

（四）项目实施计划

业务管理方面：围绕绩效目标，合理组织实施。项目主要由办公室制定计划，财务室负责发放经费保障和财务管理。各镇严格加强妇联主席工资审批制度，发放条件严格按照省、市、区有关政策、规定发放。

财务管理方面：项目资金严格按照单位的财务管理制度和财政的有关管理规定，做到合理统筹，总量控制，超支不补的原则，严格坚持逐级审核制度，专款专用，单独核算，切实提高财政资金使用效率。我单位按照计划，上报区财政将全区村妇联主席工资报酬及镇、街道妇联工作经费指标调剂到各镇、街道，按季度发放到位。

二、项目支出绩效自评表

项目财政拨款174.92万元，评分10分；资产管理制度健全，评分10分；项目实施管理制度健全，评分10分；财务管理制度健全，评分10分；发放数量422人、23镇（街道），评分10分；发放完成率达到100%，评分10分；发放及时性及时，评分10分；满意率100%，评分10分；信息化管理覆盖率100%，评分10分；长效管理制度健全，评分10分，总评分100分。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

天水市秦州区妇女联合会.XLS