2020年天水市秦州区房地产管理局部门预算编制情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将秦州区房地产管理局2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.贯彻执行国家住房管理和房地产业方针政策和法律法规，组织实施房地产业管理和住房制度改革。

2.组织实施全区房地产业发展规划和年度工作计划，负责行业的统计和行业管理工作。

3.监督管理局属国有资产的正常使用和经营，确保国有资产的保值、增值。

4.负责审核企事业单位职工住宅建设项目、危旧房改造、国家直管公房维修，审批企事业单位职工的集资建房；负责对房改房进入二级市场的上市资格的审查工作；负责职工住房补贴的审查、发放和房改档案的管理。

5.负责经济适用房和廉租房政策的落实、收租及管理工作。

6.负责全区物业管理工作。

7.承办区委、区政府交办的其它工作。

二、机构设置

本部门由机关本级和 1个财政拨款事业单位组成，人员及重要资产情况如下表：天水市秦州区房地产管理局是参照公务员法管理的事业单位，编制人数33人，实有在职人数89人，其中参公人员12人、事业管理人员8人、行政工人69人。离退休人数63人，遗属4人。

天水市秦州区物业管理办公室是全额拨款的事业单位，编制人数12人，实有事业管理人员15人。

秦州区房管局部门预算包括：秦州区房地产管理局和秦州区物业管理办公室。

根据上述职责，秦州区房管局内设7个部室：

1.办公室：负责处理机关日常事务工作；负责监督、指导、协调同级各部门工作；负责对局各项工作提供合理化建议、协调领导搞好工作；负责局机关各项规章制度的落实；组织全局整治业务学习、劳动纪律考评；负责文档、秘书印鉴和信息工作；负责信访、保密、安全保卫、督查工作；负责局系统的人事劳资工作，负责办公用房、车辆、办公用具、用品的配备、使用登记、更新工作；负责对外接待工作。

2.财务股：负责指导全局房地产系统财务会计制度的落实及全系统各部门财务统计、内部审核；编报各种行政经费及财务报表；负责局系统“收支两条线”的管理工作，做好局系统行政经费的预决算、审核、核拨、发放；负责局系统养老、医疗保险费用的预决算、缴纳管理；负责监管国有资产的正常使用，做好报表的编制；负责廉租房建设经费的预决算、核拨及编制各类报表；负责对所属单位的财务监督管理和内部审计；组织系统财务人员的培训注册工作。

3.物业管理办公室：负责起草物业管理小区规划并组织实施；负责对市区房屋共用部分和共同设施设备维修基金的收缴代管和使用的审查核拨；指导住宅小区业主委员会组建和工作的开展；检查督导物业管理企业的管理服务质量，纠正物业管理企业和业主的违纪违法行为；

4.廉租住房办公室：负责区廉租住房管理办公室负责审定租赁补贴、实物配租（售）的保障对象资格，并对保障对象实行动态跟踪管理；监督和管理廉租住房建设及资金的使用情况。

5. 经济适用房办公室：区经济适用住房建设销售管理办公室负责审定购房销售对象，经济适用房建设项目、开工、价格核定，竣工验收等监督管理工作。

6. 西关、中城、大城、东关四个房管所：四个房管所负责全区国有直管公房的管理、租金收缴、房屋维修、廉租住房租赁补贴、实物配租（售）保障对象和经济适用住房购房资格的审核、协调处理辖区物业管理及配合局职能机构做好处理私房改造遗留问题的后续工作

7. 房屋经营管理所：负责全区国有营业用房的管理、租金收缴工作；廉租住房管理所负责已配租（售）廉租住房租金的收缴和管理等工作。

三、2020年部门预算安排情况说明

（一）全年收入

2020年收入预算 4658.97万元，2019年收入预算3046.16万元，比上年增加1612.81万元，与上年同期相比增长53％。原因：纳入预算管理的政府性基金收入3500万元，比上年2200万元增加1300万元。

（二）全年支出

1.基本支出预算 1082.29万元，占总支出预算的23％，较上年768.18万元增加 314.11万元，与上年同期相比增长 41 %，其中：工资福利支出 916.89万元、对个人和家庭补助支出 4.45万元、商品和服务支出160.95万元。增减变化原因：工资福利支出比上年增加197.67万元，增加原因是本年有机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：3576.68万元，占总支出预算的 77％，较上年2277.98万元增加1298.7 万元，与上年同期相比增长57 ％。增减变化原因：纳入预算管理的政府性基金收入3500万元，比上年2200万元增加1300万元。

（2）项目分类分级情况：2020年项目支出3576.68 万元，其中：1.退休工人财政补差工资76.68万元，主要依据秦政纪【2010】16号文“退休工人财政补差工资列入预算”。具体核算标准按人事部门工资标准进行核定。财政补差人数51人，月补差5.85万元、1人全额退休工资0.37万元采暖补助3.18万元，共计76.68万元。

2.秦州区城镇保障性安居工程专项3500万元，主要依据天政发【2014】82号文，主要解决低收入家庭的住房困难问题，改善居住环境，促进社会和谐发展。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出 5.09万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排 5.09 万元，比上年 0 万元，增加5.09 万元，增长了 100%，主要原因是：本年新增的工会经费。

社会保障和就业支出：233.7万元，比上年82.26 万元，增加151.44万元，增长了184 %。主要原因是：本年有机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

住房保障支出：920.19万元，比上年2963.9 万元，减少2043.71 万元，下降了69 %。主要原因是：今年将纳入纳入预算管理的政府性基金收入3500万元列入城乡社区支出。

城乡社区支出 ：3500万元，比上年0万元，增加3500万元，增长了100%，主要原因是纳入预算管理的政府性基金收入在上年列入到住房保障支出。

（四）非税收入安排情况：

2020年非税收入预算缴款760万元。

(五)政府性基金预算支出情况：

2020年政府性基金预算支出3500万元。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）三公经费

2020年三公经费预算0.86 万元，比2019年 0.5万元增加0.36万元。原因是：本年单位工作经费有所增加，所以公务接待费用也有所增加。其中：

1. 因公出国（境）费用 0万元，比2019年0万元无增减变化。

2. 公务接待费 0.86 万元，比2019年 0.5 万元增加0.36万元。原因是：本年单位工作经费有所增加，所以公务接待费用也有所增加。

3. 公务用车购置及运行维护费0 万元，比2019年 0 万元无增减变化。

（二）培训费 无

（三）会议费 无

（四）机关运行费

按照预算安排79.62万元

1.办公费 19万元

2.印刷费 7万元

3.手续费 0.6万元

4.水费 1.4万元

5.电费 4.7万元

6.邮电费 5.3万元

7.差旅费 4.5万元

8.维修维护费4万元

9.物业管理费0.1万元

10.委托业务费 3.6万元

11.咨询费 2万元

12.租赁费 5万元

13.取暖费 22.42万元

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明：

2019年政府采购预算为77.3万元

1.计算机设备及软件 14.3万元

2.办公设备