2020年天水市秦州区人民代表大会常务委员会办公室部门预算编制情况说明

    按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发<甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水市秦州区人民代表大会常务委员会2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

根据宪法和法律的规定，本部门主要职责是：行使重大事项决定权、监督权和人事任免权，听取和审议“一府两院”的工作报告，开展执法检查，为全区物质文明、政治文明和精神文明建设发挥应有作用。

二：机构设置

本单位是一级财政全额拨款的行政单位，下设一个二级机构（后期服务中心）。机关编制29人，在职人数29人，离休2人，退休32人；后勤服务中心编制9人，在职5人，退休3人。

三、2020年部门预算安排情况说明

（一）全年收入

2020年收入预算 614.34万元，比上年增加128.1 万元，与上年同期相比增长 20.85％。原因：增加了职工福利费、工会经费、会议费增加。

（二）全年支出

1.基本支出预算534.34万元，占总支出预算的 86.98 ％，较上年增加128.1万元，与上年同期相比增长23.97 ，其中：工资福利支出 327.16 万元、对个人和家庭补助支出33.49万元、商品和服务支出173.7 万元。变化原因： 办公经费与人员经费增加。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：80万元，占总支出预算的 13.02％。与上年同期相比无增减变化。

（2）项目分类分级情况：2020年项目支出80万元，其中：