2020年中共天水市秦州区委宣传部部门预算编制情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将中共天水市秦州区委宣传部2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

根据《中共天水市秦州区委办公室关于印发〈中共天水市秦州区委宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（天秦区委办字〔2019〕39号），本部门的主要职责是：统筹协调推进全区意识形态、宣传思想文化、网络安全和信息化、精神文明建设等工作。负责处理区委网络安全和信息化委员会、区精神文明建设指导委员会日常工作。承担区新闻出版局、区政府新闻办具体工作。

二、机构设置

中共天水市秦州区委宣传部是一个全额拨款的行政单位，下属区网络舆情监测中心和区精神文明建设事务服务中心两个科级事业单位。人员及重要资产情况如下表：

单位名称：中共天水市秦州区委宣传部

单位性质：行政单位

经费管理方式：全额财政拨款

编制数: 25人

实有在职人数：15人

退休人数：5人

遗属人数：1人

三、2020年部门预算安排情况说明

（一）全年收入2020年收入预算632.55万元，比上年增加97.49万元，与上年同期相比18.22％。原因：1.人员变化；2.党报党刊发行任务增加，单价上涨，党报党刊发行经费较上年增长。

（二）全年支出

1.基本支出预算195.55万元，占总支出预算的30.92％，较上年增加58.96万元，与上年同期相比增长43.17%，其中：工资福利支出169.35万元、对个人和家庭补助支出1.56万元、商品和服务支出24.64万元。增减变化原因：1.人员变化；2.增加公务交通补贴预算。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：437.00万元，占总支出预算的69.08％，较上年增加38.53万元，与上年同期相比增长9.67％。增减变化原因：党报党刊发行任务增加，单价上涨，党报党刊发行经费较上年增长38.53万元。

（2）项目分类分级情况：2020年项目支出437.00万元，其中：

创建全国文明城市项目10万元。用途：全面推进新一轮全国文明城市创建工作，深入实施社会主义核心价值观宣传教育十大创建行动，制作固定宣传牌、灯杆宣传、墙体宣传，大力弘扬新风正气，引导人们把社会主义核心价值观内化于心、外化于行，不断提升城乡文明程度。

精神文明建设经费（原预算内的农村精神文明建设经费和未成年人思想道德建设经费）项目15万元，用途：深化城乡精神文明建设，综合运用固定宣传版面、印制发放宣传品、制作公益宣传视频、开展文化下乡和文艺演出活动、组织理论宣讲等形式，加强宣传教育，培育新型农民；扎实开展社会主义核心价值观和传统文化进校园、爱国主义和国防教育进校园活动，教育引导青少年提高思想品德，从小树立爱党爱国爱社会主义的思想。

党报党刊发行经费项目412万元。用途：全面完成市上下达的年度党报党刊发行任务，为全区各单位订阅《人民日报》《光明日报》《经济日报》《党建》《甘肃日报》《甘肃经济日报》《天水日报》《天水晚报》等重点党报党刊，供广大党员干部学习。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出588.76万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排588.76万元，比上年533.51万元，增加55.25万元，增长了10.36 %，主要原因是：1.人员变化；2.党报党刊发行任务增加，单价上涨，党报党刊发行经费较上年增长。

社会保障和就业支出：29.71万元，比上年1.56万元，增加28.15万元。主要原因是：职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费两项上年度在基本工资中预算，今年单独预算。

住房保障支出：14.08万元，比上年增加14.08万元。主要原因是：主要原因是：住房公积金上年度在基本工资中预算，今年单独预算。

（四）非税收入安排情况：无

（五）政府性基金预算支出情况：无

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）三公经费

2020年三公经费预算0.15万元，比2019年0.50万元减少0.35万元。其中：

1. 因公出国（境）费用0万元，比2019年0万元无增减变化。

2. 公务接待费0.15万元，比2019年0.5万元减少0.35万元。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元，比2019年0万元无增减变化。

（二）培训费：1.15万元，比2019年度0万元增加1.15万元，主要用于开展业务培训，组织人员参加上级开展的各类培训支出。

（三）会议费：无

（四）机关运行费10.59万元，其中：办公费4.68万元，印刷费1.5万元，邮电费0.45万元，差旅费1.2万元，维修（护）费0.85万元，福利费1.91万元。

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明：2020年共预算采购计划65万元，主要用于：购置计算机设备及软件3.2万元；办公设备2万元；家具家具0.5万元；办公消耗用品及类似物品3万元；维修和保养服务0.5万元；保险服务0.25万元；商务服务（印刷和出版服务）55.55万元。

（二）国有资产占用情况：截止2019年12月31日，区委宣传部占用国有资产合计68.61万元。其中：流动资产（主要是财政应返还额度）57.16万元；固定资产原值34.35万元，累计折旧20.90万元，净资产11.45万元。

（三）部门绩效评价开展情况说明：按项目分别逐一写情况说明

2020年度，区委宣传部绩效评价项目三个，分别是：

创建全国文明城市项目，预算经费10万元，依据《天水市秦州区创建全国文明城市规划（2017—2020年）》（天秦区委发〔2017〕26号）和《天水市秦州区创建全国文明城市实施方案》（天秦区委办〔2017〕52号）。用途：全面启动新一轮全国文明城市创建工作，深入实施社会主义核心价值观宣传教育十大创建行动，制作固定宣传牌、灯杆宣传、墙体宣传，大力弘扬新风正气，引导人们把社会主义核心价值观内化于心、外化于行，不断提升城乡文明程度。

精神文明建设项目，预算经费25万元，依据省委宣传部、省财政厅《关于进一步加强和改进县级宣传部门经费保障工作的意见》（甘宣发〔2010〕21号）和市委宣传部、市委组织部、市编办、市发改委、市财政局、市人社局《关于加强全市基层宣传文化队伍建设的实施意见》（市委宣发〔2011〕35号），对农村精神文明建设经费、未成年人思想道德建设经费进行调整，人均标准不低于现标准1.5倍的额度列入县级财政预算。用途：深化城乡精神文明建设，综合运用固定宣传版面、印制发放宣传品、制作公益宣传视频、开展文化下乡和文艺演出活动、组织理论宣讲等形式，加强宣传教育，培育新型农民；扎实开展社会主义核心价值观和传统文化进校园、爱国主义和国防教育进校园活动，教育引导青少年提高思想品德，从小树立爱党爱国爱社会主义的思想。

党报党刊发行项目，预算经费373.47万元，依据《甘肃省重点党报党刊发行工作实施办法（试行）》和《关于申请将党报党刊发行费纳入财政预算的请示》及领导批示。用途：全面完成市上下达的年度党报党刊发行任务，为全区各单位订阅《人民日报》《光明日报》《经济日报》《党建》《甘肃日报》《甘肃经济日报》《天水日报》《天水晚报》等重点党报党刊，供广大党员干部学习。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公