2020年秦州区商务局部门预算编制情况说明

    按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发<甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水市秦州区商务局2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

天水市秦州区商务局是隶属区政府管理的行政部门，主要负责对全区国民经济运行和第三产业的规划和发展，整顿和规范市场经济秩序，对外贸易管理等职能。

二、机构设置

天水市秦州区商务局为区财政全额拨款行政单位，由局本级和三个财政拨款事业单位组成。编制数为35人（其中：行政14人，机关工勤4人，事业15人，事业工人2），现有在职职工35人，其中：正科6人、副科2人，非领导职务3人，普通工作人员24人。离休干部1人，退休人员35人。精简下放3人，遗属3人。

下设秦州区商务行政执法大队、秦州区电子商务发展中心、天水市秦州区商贸物流发展中心。

三、2020年部门预算安排情况说明

（一）全年收入

2020年收入预算430.13万元，比上年增加194.94万元，与上年同期相比增长45.32％。原因：机构改革人员增加。

（二）全年支出

1.基本支出预算400.13万元，占总支出预算93.03％，较上年增加194.94万元，与上年同期相比增长48.72 ，其中：工资福利支出329.98万元、对个人和家庭补助支出23.73   万元、商品和服务支出46.42万元。增减变化原因：机构改革，人员增加。 

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：30万元，占总支出预算的   6.97％，较上年（增加或减少）0 万元，与上年同期相比（增长或下降 ）0 ％。 增减变化原因：无变化。

（2）项目分类分级情况：2020年项目支出30 万元，其中：招商引资30万元，主要用途是使各节会有序顺利地开展。

（三