2020年秦州区平南镇人民政府部门预算编制情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

本部门主要职责是：“发展农村经济，增加农民收入，营造良好发展环境、培育典型、示范引导、落实国家扶贫开发政策和强农惠农措施，促进农村经济多元化发展。搞好公共服务，积极改善民生，加快新型农村公共服务体系建设，维护农村稳定，强化社会管理，做好信访和人民调解工作，加强农村社会治安综合治理，维护农村社会公共秩序，确保农村社会和谐建设。推进基层民主，构建和谐农村，建立健全服务工作机制，推进村务公开，加强村级基层组织建设，巩固执政基础，充分发挥村民自治组织的作用，引导农民积极参与村级事务管理，解放和发展生产力，促进农村经济社会跨越式科学发展。”

二、机构设置

本部门由机关本级和7个财政拨款事业单位构成，具体如下：

平南镇人民政府 行政 全额

农业技术推广与综合服务中心 事业 全额

社会事业服务中心 事业 全额

财政管理所 事业 全额

综合文化站 事业 全额

动物疫病防治与畜牧技术服务中心 事业 全额

人口与计划生育服务中心 事业 全额

农村公路管理所 事业 全额

三、2020年部门预算安排情况说明

（一）全年收入

2020年收入预算929.01万元，比上年增加164.44万元，与上年同期相比增长21.53％。原因：增加住房公积金与养老保险。

（二）全年支出

1.基本支出预算929.01万元，占总支出预算的100％，较上年增加164.44万元，与上年同期相比增长21.53％，其中：工资福利支出811.14万元、对个人和家庭补助支出5.7万元、商品和服务支出112.17万元。增减变化原因：增加住房公积金与养老保险。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：0万元，占总支出预算的0%，较上年增加0万元，与上年同期相比增长0％。

。

（2）项目分类分级情况：2020年项目支出0万元。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出428.15万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排428.15万元，比上年增加56.54万元，增长了15.21 %，主要原因是：人员变动。

文化体育与传媒支出：24.26万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排24.26万元，比减少6.69万元，减少了21.61%，主要原因是：人员变动。

社会保障和就业支出：134.65万元，比上年增加128.89万元，增长了2237.67 %。主要原因是：增加养老保险。

医疗卫生与计划生育支出：51.77万元，比上年减少5.71万元，减少了9.93%。主要原因是：人员变动。

农林水支出：213.96万元，比上年减少11.56万元，减少了5.13%。主要原因是：人员变动。

交通运输支出：11.73万元，比上年增加0.1万元，增长了0.86%。主要原因是：人员增资。

住房保障支出：64.48万元，比上年增加64.48万元， 增长了100 %。主要原因是：增加了住房公积金。

（四）非税收入安排情况：

本单位无非税收入安排。

（五）政府性基金预算支出情况：

本单位无政府性基金预算安排。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）三公经费

2020年三公经费预算3.13万元，比2019年增加0.13万元。其中：

1. 因公出国（境）费用0万元，比2019年0万元无增减变化。

2. 公务接待费1.13万元，比2019年减少0.37万元。

3. 公务用车购置及运行维护费2万元，比2019年增加0.5万元。

（二）培训费

培训费0万元，比上年增加0万元。

（三）会议费

本单位无会议费预算安排。

（四）机关运行费

2020年机关运行经费75万元，主要用于镇政府日常经费支出。其中：办公经费16.3万元；印刷费3万元；咨询费0.2万元；手续费0.2万元；水费0.3万元；电费10万；取暖费14万；差旅费2万；维修（护）费1.5万元；租赁费0.5万元；公务接待费1.5万；劳务费20万；公务用车运行维护费2.5万（用于单位车辆下村开展工作加油及维修维护等）。

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明：本年度我镇列入计划政府采购162.9万元，其中货物类100.1万元，服务类62.8万元，工程类0万元。

（二）国有资产占用情况：我单位总资产1932.84万元，其中固定资产27.38万元,车辆2辆价值0万元，房屋1777平方米，18.19万元。

（三）部门绩效评价开展情况说明：本部门没有开展部门绩效评价。

六、名词解释

1. 财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发