2020年天水市秦州区教育局部门预算编制情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将秦州区教育局2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

根据文件规定，本部门主要职责是：

一贯彻执行党和国家关于教育体育的方针政策和法律法规，拟订全区教育体育工作中长期发展规划、年度工作计划和各项制度措施，并组织实施。

二负责统筹规划和综合协调全区各级各类教育体育工作，指导全区教育体育领域的各项改革工作，促进全区教育体育工作全面、健康发展。

三负责组织和指导全区基础教育工作，推进义务教育均衡发展，在各级各类学校全面实施素质教育，巩固和提高“两基”工作水平，保障适龄少年儿童依法接受九年义务教育。

四负责全区职业教育的组织领导、统筹协调、督导评估和行业规范等工作，统筹全社会力量全面发展各类职业技术教育，指导开展各类成人教育，发展全社会终身教育事业。

五负责全区民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理等工作，负责全区民办教育机构的审批工作，指导和规范民办教育机构的办学工作，促进全区民办教育事业发展。

六负责全区各级各类学校的师生思想政治工作和德育、美育、国防教育、爱国主义教育等工作，负责指导和规范全区教体系统各项文化艺术活动，促进青少年素质全面发展。

七负责全区各级各类学校的体育教学工作，统筹规划全区青少年体育发展，组织校园体育比赛活动，开展体育后备人才评估和选拔，指导学生体育锻炼，提高学生身体素质。

八负责全区竞技体育和群众体育工作，组织、指导体育比赛和全民健身活动，负责区级运动员队伍建设及参赛工作，开展国民体质监测和反兴奋剂工作，提高全民身体素质。

九负责依法核准全区体育性社团、体育临时占地和体育健身场馆，负责全区公共体育设施的规划、建设和管理工作，培育开发体育市场，规范体育服务管理，发展体育产业。

十负责全区各级各类学校的安全教育、法制教育和卫生教育，会同有关部门加强校园及周边安全、交通、卫生、环境和应急管理等工作，监管校车安全和学生食品卫生安全。

十一负责全区各级各类学校的信息技术教育、远程教育、特殊教育和社会实践教育等工作，负责全区语言文字规范和推广普通话工作，指导和协调师范类毕业生的实习工作。

十二负责全区各级各类学校的招生、考试和学籍管理等工作，负责全区学生资助管理与服务工作，组织或参与全区各类社会化考试工作，参与指导全区毕业生就业创业工作。

十三负责全区校长队伍建设和教体系统人事制度改革，按照管理权限管理、使用、培训、考察、任免、监督教体系统领导干部，考察核准区属民办教育机构负责人任职事项。

十四负责金区各级各类学校的教师队伍建设，会同有关部门开展教师的选聘、管理、培训、交流、考核、奖惩、资质、职称、工资和档案等工作，维护广大教职工的合法权益。

十五负责组织和指导全区教育体育研究工作，协调和指导教师参与重大教育体育科研项目及课题研究，指导全区教育体育实验基地建设等工作，推广教育体育技术先进经验。

十六负责全区教育体育经费的管理、拨付和监督等工作，参与拟定全区教育体育经费筹措、拔款、基建投资政策，负责全区教体系统内部财务审计和体育彩票销售监管工作。

十七负责全区教育体育系统基本建设和学校结构布局优化调整等工作，指导和监督教育体育固定资产管理工作，指导教育体育项目的争取、论证、评审、实施、监管等工作。

十八负责全区教育体育系统党的建设、党风廉政建没、党员管理、理论学习、宣传思想和精神文明建设、综治维稳、统战、老干部管理服务和群团等工作。

十九负责全区教育体育系统有关统计、信息、舆情、网络和对外交流合作等工作。

二十承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

本部门由机关本级和 8个财政拨款事业单位组成，人员及重要资产情况如下表：

（一）单位名称：秦州区教育体育局（机关），单位性质：行政单位 ，经费管理方式：全额拨款 ，编制数13人， 实有在职人数10人，离退休人数12人，办公用房面积4943平方米。

（二）单位名称：秦州区教学研究室，单位性质：事业单位 ，经费管理方式：全额拨款 ，编制数：24， 实有在职人数：20，离退休人数：11。

（三）单位名称：秦州区电化教育馆，单位性质：事业单位 ，经费管理方式：全额拨款 ，编制数：7， 实有在职人数：7，离退休人数：3。

（四）单位名称：秦州区职业技术教育中心，单位性质：事业单位 ，经费管理方式：全额拨款 ，编制数：9， 实有在职人数：8。

（五）单位名称：秦州区招生考试中心，单位性质：事业单位 ，经费管理方式：全额拨款 ，编制数：6， 实有在职人数：6，离退休人数：2。

（六）单位名称：秦州区人民政府教育督导室，单位性质：事业单位 ，经费管理方式：全额拨款 ，编制数：8， 实有在职人数：4，离退休人数：3。

（七）单位名称：秦州区勤工俭学办公室，单位性质：事业单位 ，经费管理方式：全额拨款 ，编制数：4， 实有在职人数：10，离退休人数：1。

（八）单位名称：秦州区农村义务教育学生营养改善计划办公室，单位性质：事业单位 ，经费管理方式：全额拨款 ，编制数：4， 实有在职人数：1。

三、2020年部门预算安排情况说明

（一）全年收入

2020年收入预算70476.88万元，比上年增加14611.86 万元，与上年同期相比增长26.16％。原因：新建、改建学校项目资金增加。

（二）全年支出

1.基本支出预算60888.2万元，占总支出预算的86.4％，较上年增加15893.42万元，与上年同期相比增长35.32，其中：工资福利支出58133.98万元、对个人和家庭补助支出819.66万元、商品和服务支出1934.57万元。增减变化原因：工资晋升和办公设备购置费用增加 。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：9588.68万元，占总支出预算的13.6％，较上年减少1281.61万元，与上年同期相比下降11.8％。增减变化原因：职业园区减少项目资金减少。

（2）项目分类分级情况：2020年项目支出9588.68万元，其中：学前教育支出72万元，其他普通教育支出4216.68万元，其他教育费附加安排的支出3500万元，其他教育支出1800万元。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出317.6万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排317.6万元，比上年0万元，增加317.6万元，增长了100，主要原因是：增加了群众团体活动支出。

社会保障和就业支出：10241.05万元，比上年781.93万元，增加9459.12万元，增长了121。主要原因是：社保资金增加。

住房保障支出： 4710.7万元，比上年0万元，增加4710.7万元。主要原因是：住房公积金纳入预算。

（四）非税收入安排情况：

2020年高考报名费收费收入108万元。

（五）政府性基金预算支出情况