按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将秦州区委编办2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

根据天秦区委办字〔2019〕42号文件规定，本部门主要职责是：“1.贯彻执行党的行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策、法律法规，统一管理全区党政机关、人大政协机关、各民主党派、人民团体机关和事业单位机构编制工作。2.指导协调全区各级行政管理体制改革和机构改革工作，研究拟定全区行政管理体制和机构改革的总体方案，审核全区各镇、街道以及区直各部门、单位的机构改革方案。3.协调区直各部门、单位的职能配置及其调整，协调区直各部门、单位之间以及区直各部门、单位与各镇、街道之间的职责分工，指导全区职责体系及权责清单建设等工作。4.审核全区各级党政机关、人大政协机关、各民主党派和人民团体机关的机构设置，按照有关权限和程序办理机构设立、挂牌、更名、合并和撤销等审批（或备案）事项。5.审核全区各级党政机关、人大政协机关、各民主党派和人民团体机关的人员编制、人员结构比例和领导职数，按照有关权限和程序办理全区人员编制、领导职数调整事项。6.拟定全区事业单位管理体制改革和机构改革方案；审核全区科级事业单位的机构设置、人员编制和领导职数；审批全区股级事业单位的机构设置、人员编制和领导职数。7.监督检查全区机构编制政策法规和“三定”规定贯彻执行情况，受理机构编制举报投诉，预防查处机构编制违纪违规行为，负责全区机构编制法制化建设，建立机构编制部门间协调配合约束机制。8.贯彻落实《事业单位登记管理暂行条例》《事业单位登记管理暂行条例实施细则》，统一管理全区党政群机关统一社会信用代码和事业单位法人登记工作，负责有关证书核发、档案管理、年度报告公示及事业单位法人治理结构建设、信用等级评定工作。9.负责全区机构编制实名制管理、电子政务、统计年报、信息宣传、业务培训、责任审计等工作，负责机构编制政策法规解释、清理、汇编工作，开展机构编制调查研究。10.负责拟订区委机构编制委员会工作规则和区委机构编制委员会办公室工作规则。11.完成区委、区委编委和市委编办交办的其他工作。”

二、机构设置

区委编办内设4个股室，分别是综合股、管理股、督查股、登记股。机关行政编制9名，其中：设主任1名，副主任2名，行政工勤编制3名。下设二级单位天水市秦州区机构编制电子政务中心，事业编制12名。

三、2020年部门预算安排情况说明

（一）全年收入

2020年收入预算198.87万元，比上年增加48.33万元，与上年同期相比增32.10％。原因：工资福利增加，业务增加，改革任务多。

（二）全年支出

1.基本支出预算198.87万元，占总支出预算的100％，较上年增加48.33万元，与上年同期相比增长32.10%，其中：工资福利支出161.82万元、对个人和家庭补助支出14.62万元、商品和服务支出 22.40万元。增减变化原因：工资福利增加，业务增加，改革任务多。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：2.5万元，占总支出预算的1.2％，较上年减少15.95万元，与上年同期相下降86.45％。 增减变化原因：财政预算压减。

（2）项目分类分级情况：2020年项目支出2.5万元，其中：项目用途电子政务建设经费。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出98.87万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排198.87万元，比上年150.54万元，增加48.33万元，增长了32.10 %，主要原因是：工资福利增加，业务增加，改革任务多。

社会保障和就业支出：28.86万元，比上年0.22万元，增加28.64万元，增长了130%。主要原因是： 去年此项无养老保险及职业年金。

住房保障支出：14.2万元，比上年0万元，增加14.2万元，增长了100%。主要原因是：去年财政统发。

（四）非税收入安排情况：无。

（五）政府性基金预算支出情况：无。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）三公经费

2020年三公经费预算0.2万元，比2019年0.1万元增加0.1万元。其中：

1. 因公出国（境）费用0万元，比2019年0万元无增减变化。

2. 公务接待费0.2万元，比2019年0.1万元增加0.1万元。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元，比2019年0万元无增减变化。

（二）培训费：1.145万元，比2019年0万元增加1.145万元。

（三）会议费：无。

（四）机关运行费：按照预算机关运行经费安排22.4万元 。其中：

30201-办公费 4.68万元

30202-印刷费 3.5万元

30207-邮电费 0.8万元

30211-差旅费 3万元

30216-维修维护费 0.4万元

30229-福利费 2.18万元

30299-其他商品和服务支出 1.04万元

31002-办公设备购置 6.8万元

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明：2020年采购预算为58.7万元，其中：

1：货物类 29.2万元

2：服务类 23.3万元

3：工程类 6.2万元

（二）国有资产占用情况：截至2019年12月31日，我单位资产总计账面数67.86万元，流动资产32.89万元，占48.47%；固定资产34.97万元，占51.53%。

（三）部门绩效评价开展情况说明：本单位开展了对电子政务建设经费进行了绩效评价，通过项目实施，建立机构编制专网，发展机构编制电子政务。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支