2020年中共天水市秦州区委党校部门预算编制情况说明

    按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发<甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将中共天水市秦州区委党校2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

本单位承担秦州区公务员轮训、科级干部培训、后备干部、入党积极分子、村干部培训、其他部门委托的培训等各类培训任务。

二：机构设置

本单位为全额财政拨款（一级）的参照公务员法管理事业单位，机构数截止2020年底 共计 1个,单位编制21人。2020年末在职人数20人，遗属补助2人，离休1人，内设办公室、教务处、科研处、总务处四个科室。

三、2020年部门预算安排情况说明

（一）全年收入

2020年收入预算 320.6万元，比上年增加96.51 万元，与上年同期相比增长 43.07％。

原因：增加了职工福利费、工会经费、培训费，项目培训费增加10万元。

（二）全年支出

1.基本支出预算   260.6万元，占总支出预算的 81.29 ％，较上年增加86.51万元，与上年同期相比增长49.69 ，其中：工资福利支出 195.41 万元、对个人和家庭补助支出  51.19 万元、商品和服务支出  14 万元。

增减变化原因： 办公经费与人员经费增加.

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：   60万元，占总支出预算的 18.71  ％，较上年增加 10  万元，与上年