天水市秦州区抗旱防汛指挥部办公室2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.及时、准确、全面掌握辖区旱情，传递旱情及抗旱公共信息和动态。

2.负责辖区农业抗旱工作，为农业抗旱提供综合服务。

3.负责购置和经销抗旱物资、设备和机具，确保农业抗旱需求。

4.负责辖区水利抗旱协会的组织、协调和管理，开展支农抗旱一线服务活动。

5. 根据农业抗旱需求，负责乡级片站及抗旱服务网点的建设。

6. 承担抗旱井水节水、引水工程施工、安装和技术服务。

7. 负责抗旱浇地、维修设施、物资供应、旱情监测，解决人畜饮水困难。

8. 承办上级业务主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

天水市秦州区抗旱防汛指挥部办公室为财政全额拨款事业单位，隶属于区水务局，编制人员19人，设正科领导一名，副科两名。在职人员21人。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计708.76万元，支出总计760.87万元。与2017年决算数相比，收入减少增加408万元、增加57.7%，支出增加66.7万元、增加8.7%，主要原因是缩减三公经费和其余经费的支出。

本部门2018年度收入合计708.76万元，其中：财政拨款收入708.76万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

本部门2018年度支出合计760.87万元，其中：基本支出155.33万元，占20.4%；项目支出605.53万元，占79.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

本部门2018年度年末结转和结余130.16万元，较上年减少52.1万元，主要原因是有完工项目。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计708.76万元，较上年决算数增加408万元，增加57.7%。主要原因是本年防汛和抗旱都存在项目。较年初预算数增加544.6万元，增长331.88%。主要原因是有新的项目资金。

本部门2018年度财政拨款支出合计760.87万元，较上年决算数增加66.67万元，增加8.7%。主要原因是本年有新的项目资金。较年初预算数减少8.78万元，减少5.35%。主要原因是项目减少。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是无变化；外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是无变化；国防支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是无变化；公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是无变化；教育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是无变化；科学技术支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是无变化；文化体育与传媒支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是无变化；社会保障与就业支出20.55万元，占2.6%，较年初预算数减少21.7万元，主要原因是缩减支出；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是无变化；节能环保支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是无变化；城乡社区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是无变化；农林水支出740.32万元，占97.3%，较年初预算数增加436万元，主要原因是有部分增资；交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是无变化；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是无变化；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是无变化；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是无变化；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是无变化；国土海洋气象等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是无变化；住房保障支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是无变化；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是无变化；其他支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是无变化；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是无变化；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是无变化；

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出155.13万元。其中：人员经费155.13万元，较上年减少10.7万元，主要原因是人员经费的缩减，公用经费0.2万元，较上年减少21.5万元，主要原因是本年经费缩减。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计0.15万元，较年初预算数增加0.15万元，主要原因是日常车辆运行所需.较上年支出数增加0.15万元，主要原因是日常车辆运行所需。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是用于无变化，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是无变化.

公务车购置费0万元，主要用于无变化.费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是无变化.,较上年支出数增加0万元，主要原因是无变化.公务车运行维护费0.15万元，较上年支出数增加0.15万元，主要原因是日常车辆运行所需。

.公务接待费0万元，主要用于接待无变化，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是无变化.,较上年支出数增加0万元，主要原因是无变化。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出0.05万元，机关运行经费主要用于办公费。机关运行经费较2018年增加0.05万元，主要原因是日常办公所需。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价10万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购

（四）预算绩效管理情况说明。

本单位无绩效评价

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

天水市秦州区抗旱防汛指挥部办公室.XLS