一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障事业发展规划、政策；2.拟订全区人力资源市场发展规划和统筹城乡就业发展规划；3.负责全区促进就业工作；4.负责执行省、市高校毕业生、“两后生”、农村剩余劳动力转移就业与创业工作；5.统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系；6.负责全区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；7.贯彻落实国家工资政策，会同有关部门组织实施全区机关、事业单位人员工资收入分配制度，工资的统计、工资总额计划和工资管理；8.负责全区机关、事业单位工作人员在职培训、管理和考核；9.会同有关部门落实全区事业单位人事制度改革和全区军队转业干部安置政策；10.综合管理全区引进人才和智力工作；11.会同有关部门落实全区农民工工作综合性政策，协调解决重点难点问题，推动农民工相关政策的落实；13.落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策；14.组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处立案案件；15.受理人力资源和社会保障信访事项和突发事件；16.承办区政府提请人大常委会任免人员及政府管理的部分领导人员的行政任免手续有关事宜；17.承办区委、区政府和市人社局交办的其他事项。

（二）机构设置

区人社局包括：1、局机关2、区劳动就业中心3、区社会保险资金中心4、区劳务办5、区人才中心6、区城乡居民社会养老保险中心7、区被征地农民养老保险中心8、区医保中心9、区劳动保障监察中队10、区劳动人事争议仲裁院11、区被征地农民养老保险中心。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计62147.67万元，支出总计60743.80万元。与2017年决算数相比，收入增加28580.53万元、增长85.14%，支出增加27949.59元、增长85.23%，主要原因是业务量增加，参保人员增加，新增机关事业单位养老保险等原因。

本部门2018年度收入合计62147.67万元，其中：财政拨款收入61374.75万元，占98.76%,年初结转结余755.71,占1.24%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

本部门2018年度支出合计60743.80万元，其中：基本支出1278.61万元，占2.1%；项目支出594651.19万元，占97.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

本部门2018年度年末结转和结余1403.87万元，较上年增加630.94万元，主要原因是因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计61374.75万元，较上年决算数增加28363.21万元，增长85.92%。主要原因是业务量增加，参保人员增加，新增机关事业单位养老保险等原因。较年初预算数增加45998.71万元，增长299.16%。主要原因是（1）由于业务两级参保人员的增加；（2）将机关事业单位纳入到社保；（3）预算只包含区级拨款，决算中包含国家、省、市各级拨款，故决算数大于预算数。

本部门2018年度财政拨款支出合计60743.80万元，较上年决算数增加27949.59万元，增长85.23%。主要原因是业务量增加，参保人员增加，新增机关事业单位养老保险等原因。较年初预算数增加45367.76万元，增长295.05%。主要原因是（1）由于业务两级参保人员的增加；（2）将机关事业单位纳入到社保；（3）预算只包含区级拨款，决算中包含国家、省、市各级拨款，故决算数大于预算数。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出151.50万元，占0.25%，较年初预算数增加143.96万元，主要原因是（1）由于业务两级参保人员的增加；（2）将机关事业单位纳入到社保；（3）预算只包含区级拨款，决算中包含国家、省、市各级拨款，故决算数大于预算数；外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国防支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；教育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；科学技术支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；文化体育与传媒支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；社会保障与就业支出28453.83万元，占46.84%，较年初预算数增加24865.03万元，主要原因是（1）由于业务两级参保人员的增加；（2）将机关事业单位纳入到社保；（3）预算只包含区级拨款，决算中包含国家、省、市各级拨款，故决算数大于预算数；医疗卫生与计划生育支出24138.47万元，占39.74%，较年初预算数增加20358.77万元，主要原因是（1）由于业务两级参保人员的增加；（2）预算只包含区级拨款，决算中包含国家、省、市各级拨款，故决算数大于预算数；节能环保支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；城乡社区支出8000万元，占144.87%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；农林水支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国土海洋气象等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；住房保障支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；其他支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1278.61万元。其中：人员经费1191.48万元，较上年减少191.45万元，主要原因是退休人员移交至机关保，退休人员工资支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、离休费、退休费、奖励金、采暖补贴。

公用经费87.13万元，较上年增加53.72万元，主要原因是业务量增加，办公设备紧缺、老旧需要增加等，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计0.93万元，较年初预算数减少1.07万元，主要原因是根据有关规定，加强管理，节约开支，较上年支出数减少1.43万元，主要原因是根据有关规定，加强管理，节约开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化。公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化,较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

公务车运行维护费0.93万元，主要用于公务用车的维修，保险等支出。费用支出较年初预算数减少1.07万元，主要原因是根据有关规定，加强管理，节约开支，较上年支出数减少1.43万元，主要原因是根据有关规定，加强管理，节约开支。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化,较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出87.13万元，机关运行