天水市秦州区文化广播影视局

2018年度部门决算情况说明(汇总)

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行党和国家关于文化、宣传、广播影视工作的方针政策；贯彻协调发展全区文化广播影视事业，繁荣城乡群众文化生活，落实区委、区政府关于文化和广播影视事业产业发展的要求；管理指导全区文化广播影视宣传创作，把握正确的舆论导向。

2、实施推进全区文化领域的公共文化服务，指导全区文化设施建设和基层文化设施建设，管理全区公共图书馆、文化馆（站）事业；组织开展各种对外文化艺术、文物交流和学术研讨活动。组织实施全区广播影视重大工程，争取和引进广播影视建设项目，指导、监管全区广播影视重点基础设施建设，负责中央、省、市、区广播电视节目无线覆盖、有线传输、多媒体和“村村通”等工程规划、建设和日常监管。

3、承担全区社会文化广播影视文化事业管理职责；指导全区各类社会文化广播影视事业的建设与发展；组织实施非物质文化遗产保护和优秀民间民俗文化的传承普及工作；归口管理全区文化广播影视社团的资格审查。指导、协调全区文化广播影视事业、产业发展，组织、管理全区文化影视重大活动。

4、承担全区文学、艺术事业指导、管理责任；指导全区艺术创作和艺术生产，推动各门类艺术的发展；制订全区性文艺方面的比赛、评奖等活动的管理办法及实施方案；归口管理全区性重大文化活动。

5、审核、推荐、申报文物保护单位的晋等升级；配合有关部门，按照文物保护法的有关要求，做好历史文化名城保护相关工作。

6、履行文物行政执法督察职责，依法组织查处全区文物违法的重大案件，协同有关部门查处文物犯罪的重大案件；督促、检查、指导、协调全区文物安全保卫和消防技防工作。

7、指导全区文化市场综合执法工作。负责全区文艺类产品网上传播的监管；负责对全区网络游戏服务活动进行监管；负责对全区出版单位的行业监管，实施准入和退出管理；指导对从事出版活动的民办机构的监管工作；负责全区印刷业的监督管理工作；指导出版（版权）行业协会、学会、研究会的工作。

8、拟定全区文化产业发展规划、政策和措施，指导协调全区文化产业发展；拟定全区新闻出版事业、产业发展规划、调控目标和产业政策并组织实施；拟定全区动漫、游戏产业发展规划并组织实施。

9、拟定全区出版物市场的发展规划、措施并指导实施；指导对出版物市场经营活动的监管工作；负责对全区新闻出版单位的行业监管，实施准入和退出管理；指导对从事出版活动的民办机构的监管工作；负责全区印刷业的监督管理工作；指导新闻出版（版权）行业协会、学会、研究会的工作。

10、指导全区文化市场综合执法工作；拟定全区出版物市场“扫黄打非”计划，协调、组织文化市场、出版物市场“扫黄打非”集中行动和大要件的查处工作，组织查处非法出版活动；负责对全区互联网出版活动和开办手机出版业务进行监管。

11、拟定全区文化市场、演出市场、美术品市场、艺术培训市场发展规划和管理规定，并监督实施；负责对全区文化艺术经营活动进行监督；指导对从事演艺活动民办机构的监管工作。

12、负责全区文艺类产品网上传播的监管；负责对全区网络游戏服务活动进行监管。

13、管理全区广播影视和信息网络视听节目服务的科技工作，组织全区广播影视新技术、新标准的推广和应用；负责并监管全区广播影视节目传输、监测和安全播出。

14负责全区广播影视、信息网络视听节目服务机构的审核、审查、报批和业务管理，管理全区广播影视节目制作民办机构。

15管理全区广播影视节目、信息网络视听和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量。

16负责全区文化广播影视对外交流与合作等外事工作。

17、推进全区文化、文物、出版、广播影视体制改革，文化市场综合执法改革，承担推动执法力量整合、制度建设、队伍建设和绩效考核工作。

18、承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置

天水市秦州区文化广播影视局是秦州区人民政府组成部门, 是依法行使全区文化广播影视管理职责的职能部门之一,下属秦州区广播电视台、秦州区文化市场综合执法大队、秦州区文物局3个二级事业单位，秦州区有线电视网络管理中心、秦州区博物馆（非遗保护中心）和七个街道文化站等9个股级单位。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计2794.88万元，支出总计2907.47万元。与2017年决算数相比，收入增加229.71万元、增长8.95%，支出增加247.11万元、增长9.29%，主要原因是项目支出增加。

本部门2018年度收入合计2794.88万元，其中：财政拨款收入2369.9万元，占84.8%；其他收入424.98万元，占15.2%。

本部门2018年度支出合计2907.47万元，其中：基本支出1196.52万元，占41.15%；项目支出1710.95万元，占58.85%.本部门2018年度年末结转和结余490.98万元，较上年减少112.59万元，主要原因是项目支出增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计2369.9万元，较上年决算数增加86.81万元，增长3.8%。主要原因是正常增资、人员工资增加。较年初预算数增加1226.14万元，增长78.16%。主要原因是年中追加安排项目建设专项经费227.75万元，人员增资等。

本部门2018年度财政拨款支出合计2482.49万元，较上年决算数增加104.21万元，增长4.38%。主要原因是主要原因是加大项目支出力度。较年初预算数增加913.75万元，增长58.25%。主要原因是年中追加安排项目建设专项经费227.75万元，人员增资等。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出6万元，占0.24%，较年初预算数增加6万元，主要原因是用于增加项目前期费用4万元，目标管理先进县区奖励金2万元；外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国防支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；公共安全支出0万元，占00%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；教育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；科学技术支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；文化体育与传媒支出2378.98万元，占95.83%，较年初预算数增加949.9万元，主要原因是年中追加安排项目建设专项经费227.75万元，人员增资等；社会保障与就业支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；节能环保支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；城乡社区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；农林水支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国土海洋气象等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；住房保障支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；其他支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1196.52万元。其中：人员经费1084.76万元，较上年减少30.75万元，主要原因是退休人员移交社保。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、离休费、退休费、退职费、生活补助、抚恤金等。公用经费111.76万元，较上年增加44.22万元，主要原因是本单位为文保单位制作文保单位石碑、印刷文保单位名录、文化活动演出增加等，印刷费、专用材料费、劳务费较上年增长较大，此外部分原因是由物价上涨造成。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、公车运行维护费、其他交通费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计0.96万元，较年初预算数减少2.04万元，主要原因是公务用车移交机关事务管理局，公车运行费用下降，较上年支出数减少2.09万元，主要原因是公务用车移交机关事务管理局，公车运行费用下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是用于无，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是无，较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

公务车购置费0万元，主要用于无，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是无,较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

公务车运行维护费0.96万元，主要用于业务检查等工作所需车辆的燃料费、保险费等），费用支出较年初预算数减少2.04万元，主要原因是公务用车移交机关事务管理局，公车运行费用下降。较上年支出数增加2.09万元，主要原因是公务用车移交机关事务管理局，公车运行费用下降。

公务接待费0万元，主要用于接待无，费用支出较年初预算数减少1万元，主要原因是严格执行八项规定，减少公务接待支出。较上年支出数增加0万元，主要原因较上年无变化。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出111.76万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、公车运行维护费、其他交通费、办公设备购置等。机关运行经费较2017年增加44.22万元，增长0%，主要原因是本单位为文保单位制作文保单位石碑、印刷文保单位名录、文化活动演出增加等，印刷费、专用材料费、劳务费较上年增长较大，此外部分原因是由物价上涨造成。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额217.80万元，其中：政府采购货物支出203.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.9万元。主要用于采购广播电视台新闻采编设备等。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金27.6万元，占一般公共预算项目支出总额的1.6%。共组织对秦州区中央广播电视节目无线覆盖二期工程运行维护资金、秦州区图书馆文化信息资源共享工程等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出27.6万元。

秦州区中央广播电视节目无线覆盖二期工程运行维护资金项目自评得分为良。项目全年预算数为17.6万元，执行数为0.46万元，完成预算的2.61。主要产出和效果：完成两座台站机房、铁塔均已建设完毕，配套设备也已安装到位，设备正常运转，项目总体已经完工。台站还未正式运行使用，专项资金主要支付了台站运维电费。发现的主要问题及原因：绩效目标未完成原因为台站还未通过省局统一联调联试，因此台站还未正常运转。待全省正式联调联试正常运转后，绩效目标将实现。

秦州区中央广播电视节目无线覆盖二期工程运行维护资金项目绩效自评综述：工程总体已经完工，待省局统一联调联试通过后，即可投入运转。该工程实施后，可覆盖秦州区大部分区域，有效解决偏远山区群众收看不到电视节目的问题，有效推动文化惠民战略和“精准扶贫”工作的实施，从而最大限度地促进全区经济社会进步，具有良好的社会意义。

秦州区图书馆文化信息资源共享工程自评得分为优，项目全年预算数为10万元，执行数为1.56万元，完成预算的15.6%。主要产出和效果：（1）是否达到基础设施建设指标：联网普及度、网络应用软件建设、计算机配备、多媒体应用（2）是否达到数据库建设指标：基础数据库建设、特色数据库建设、管理数据库建设（3）是否打扫应用普及度指标:一般性应用普及度、实用性应用普及度、管理型应用普及度、阅读性应用普及度。发现的主要问题及原因：一是加大力度，保证经费预算管理的合理性；二是认真学习各类相关政策文件，保证制定制度的合理性。下一步改进措施：（1）、完善秦州区图书馆公共电子阅览室日常运行与建设（2）、加强秦州区图书馆数字资源建设的统筹规划与管理①、建设秦州区数字文化资源基础库②、推动秦州区图书馆数字资源共建共享③、做好秦州区图书馆资源的推送、揭示和宣传服务（3）、完善秦州区图书馆新技术媒体及门户网站www.qzqtsg.com服务（4）、促进中长期人才培训计划①、提高国民信息素养②、推进农村人才培训③、推动高素质人才队伍培训（5）、促进基层惠民服务品牌化（6）、进一步完善六级服务网络。

共享工程项目绩效自评综述：该项目，由秦州区图书馆统一规划，文化信息资源共享工程秦州支中心负责建设,以其创新的区域共享模式、丰富的数据库信息资源、广泛的开放范围、便捷的检索和便民的服务理念为秦州区广大群众工作、学习、生活带来革命性的改变,并对区域经济社会发展提供了强大的信息化服务支撑。自 2014年4月建设至今，结合计算机软、硬件技术,多媒体技术,数据库技术,数据通信技术,网络技术,网络互联技术和新时代全媒体技术，建立的数字化信息化现代化的文化服务平台。按照《全国文化信息资源共享工程“十二五”规划纲要》所要求，秦州区图书馆与支中心在往年的数字图书馆工作基础上，基于文化信息资源共享工程的大框架，继续完善秦州区图书馆“图书馆数字信息化系列服务平台建设”任务，将其品牌化、科学化、规范化；以及逐步发展乡镇(街道)、村(社区)六级服务网络。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

天水市秦州区文化广播影视局（汇总）.xls