中国共产主义青年团天水市秦州区委员会

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。共青团秦州区委是秦州区各级团组织的领导机关。其机关的主要职责是：

1.行使团省委和市委、区委赋予的领导全省共青团工作、领导区青联、学联和少先队工作的职权;对全区性青少年社团组织进行指导和管理。

2.负责指导并组织全区青少年的宣传文化、思想理论教育和青少年活动阵地建设;培养、选拔、表彰优秀青年。

3.负责全区未成年人保护的日常工作;协助党和政府处理协调与青少年利益相关的事务。

4.调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。

5.协助政府教育部门做好中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

6.组织团员青年在全区经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成区委、区政府和团市委部署的以青少年为主体的各项任务。

7.负责全区团的组织建设、协助党组织管理、选拔和培训团的干部。

8.负责指导各级团组织办好团属企事业，募集青少年事业发展经费，承担全区“希望工程”的有关工作。

9.承办区委、区政府交办的有关事项。

（二）机构设置

共青团天水市秦州区委单位构成包括：1、中国共产主义青年团天水市秦州区委员会；2、中国少年先锋队天水市秦州区委员会。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计77.08万元，支出总计62.75万元。与2017年决算数相比，收入增加16.33万元、增长26.88%，支出增加2.34万元、增长3.87%，主要是增加了“青年之家”示范点创立经费、预青工作经费和人员工资变动的原因。

本部门2018年度收入合计77.08万元，其中：财政拨款收入77.08万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

本部门2018年度支出合计62.75万元，其中：基本支出62.75万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

本部门2018年度年末结转和结余16.80万元，较上年增加14.33万元，主要原因是节省开支。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计77.08万元，较上年决算数增加16.33万元，增长26.88%。主要是增加了“青年之家”示范点创立经费、预青工作经费和人员工资变动的原因。较年初预算数增加41.22万元，增长114.95%。主要原因是追加“青年之家”示范点创立经费。

本部门2018年度财政拨款支出合计62.75万元，较上年决算数增加2.34万元，增长3.87%。主要原因是办公场所维修经费和人员工资变动原因。较年初预算数增加24.42万元，增长63.71%,主要原因是人员工资增加，项目数增加。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出62.75万元，占100%，较年初预算数增加24.42万元；主要原因是人员工资增加，项目数增加。外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，较上年无变化；国防支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，较上年无变化；公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，较上年无变化；教育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，较上年无变化；科学技术支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，较上年无变化；文化体育与传媒支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，较上年无变化；社会保障与就业支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，较上年无变化；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，较上年无变化；节能环保支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，较上年无变化；城乡社区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，较上年无变化；农林水支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，较上年无变化；交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，较上年无变化；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，较上年无变化；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，较上年无变化；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，较上年无变化；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，较上年无变化；国土海洋气象等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，较上年无变化；住房保障支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，较上年无变化；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，较上年无变化；其他支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，较上年无变化；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，较上年无变化；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，较上年无变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出62.75万元。其中：人员经费39.07万元，较上年减少7.23万元，主要原因是节省开支；人员经费用途主要包括基本工资25.57万元、津贴补贴8.42万元、奖金0.08万元、奖励金5万元。公用经费23.68万元，较上年增加9.58万元，主要原因是物价上涨，且增加了邮电费、差旅费、劳务费以及购置了办公设备，公用经费用途主要包括办公费7.18万元、印刷费7.21万元、咨询费1.20万元、邮电费0.02万元、差旅费1.10万元、租赁费2.19万元、劳务费0.25万元、办公设备购置费4.54万元。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，较上年无变化，较上年支出数增加0万元，较上年无变化。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，较上年无变化，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年无变化。

公务车购置费0万元，较上年无变化，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年无变化，较上年支出数增加0万元，较上年无变化。

公务车运行维护费0万元，较上年无变化，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年无变化,较上年支出数增加0万元，较上年无变化。

公务接待费0万元，较上年无变化,费用支出较年初预算数增加0万元，较上年无变化,较上年支出数增加0万元，较上年无变化。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费