天水市秦州区城市管理综合执法局2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

一、根据省政府批复精神，在秦州区城市规划区范围内主要集中行使以下行政执法权限：

1.行使市容环境卫生管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌和环境卫生标准的建筑物或设施；

2.行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权；

3.行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

4.行使市政管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权；

5.行使环境保护方面的法律、法规、规章规定的对向大气排放有毒有害烟尘和气体的行政处罚权；对城市生活噪声污染和建筑物施工噪音污染的部分行政处罚权；

6.行使工商行政管理方面的法律、法规、规章规定的对商贩沿街巷乱摆摊点行为的行政处罚权；

7.行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占道路行为的行政处罚权；

8.需要在城市管理领域以外的其他行政管理领域开展相对集中行政处罚权的，根据省、市人民政府规定开展工作。

（二）机构设置

秦州区城市管理行政执法局部门预算包括：执法局本级预算、下设1个参照公务员管理事业单位及四个事业单位。具体如下：

1、城市管理行政执法局本级

2、城市管理行政执法大队

3、城市管理行政执法太京中队

4、城市管理行政执法籍口中队

5、城市管理行政执法皂郊中队

6、城市管理行政执法关子中队

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计3222.81万元，支出总计2903.02万元。与2017年决算数相比，收入增加646.05万元、增加25.07%，支出增加145.03万元、增加5.25%，主要原因是人员工资增资。

本部门2018年度收入合计3222.81万元，其中：财政拨款收入3222.81万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

本部门2018年度支出合计2903.02万元，其中：基本支出2903.02万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

本部门2018年度年末结转和结余365.87万元，较上年减少123万元，主要原因是经费减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计3222.81万元，较上年决算数增加646.05万元，增加25.07%。主要原因是人员工资增资。较年初预算数 2510.34 万元，增加77.89 %。主要原因是人员工资增资。

本部门2018年度财政拨款支出合计2903.02万元，较上年决算数增加145.03万元，增长5.25%。主要原因是人员工资增资。较年初预算数减少392.68万元，下降15.64%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出5.7万元，占0.19%，较年初预算数增加0万元，主要原因是严格按照预算执行未增加；外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国防支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；教育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；科学技术支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；文化体育与传媒支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；社会保障与就业支出6.17万元，占0.21%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；节能环保支出0.6万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；城乡社区支出2890.55万元，占99.57%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；农林水支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是严格按照预算执行未增加；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国土海洋气象等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；住房保障支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；其他支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出2881.71万元。其中：人员经费1521.88万元，较上年减少752.01万元，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助、医疗补助、奖励金；公用经费1359.83万元，较上年增加1017.37万元，主要原因是加大执法力度，公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费；

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计67.46万元，较年初预算数增加58.96万元，主要原因是我单位只有一辆车纳入公务用车预算,其余20辆执法车辆均未纳入财政预算.较上年支出数增加17.39万元，主要原因是加大监管力度任务大，外出监管频繁。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要原因是较上年无变化，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是未产生该费用。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化,较上年支出数增加0万元，主要原因是未产生此费用。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是未产生此费用。较上年支出数增加0万元，主要原因是未产生此费用。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化，较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人