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天水市秦州区审计局2018年度部门决算情况说明
- 索引号: 20230703-223608-744
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- 发布机构: 区财政局
- 发布时间: 2019-08-13
- 标题: 天水市秦州区审计局2018年度部门决算情况说明
天水市秦州区审计局2018年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
根据秦政办【2010】121号文件规定，本部门主要职责是对区级部门预算的执行情况以及其他财政收支情况、政府投资项目建设情况、区管领导干部经济责任履行情况、民生、社会保障等专项资金依法进行审计监督。
（二）机构设置
1.秦州区审计局
2.秦州区经济责任审计办公室
3.秦州区政府投资项目审计中心
4.秦州区“三农”资金审计中心
二、2018年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度收入总计665.90万元，支出总计588.63万元。与2017年决算数相比，收入增加127.57万元、增长23.69%，支出增加19万元、增长3.33%，主要原因是，成立新机构（“三农”资金审计中心），增加人员11人。
本部门2018年度收入合计665.90万元，其中：财政拨款收入665.90万元，占100%。
本部门2018年度支出合计588.63万元，其中：基本支出390.55万元，占66.34%；项目支出198.07万元，占33.66%；本部门2018年度年末结转和结余100.79万元，较上年增加45.98万元，主要原因是以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款收入合计665.90万元，较上年决算数增加127.57万元，增长23.69%。主要原因是成立新机构（“三农”资金审计中心），增加人员11人。较年初预算数增加143.42万元，增长27.44%。主要原因是成立新机构（“三农”资金审计中心），增加人员11人。
本部门2018年度财政拨款支出合计588.63万元，较上年决算数增加19万元，增长3.33%。主要原因是主要是成立新机构（“三农”资金审计中心），增加人员11人。
较年初预算数增加66.15万元，增长12.66%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。
本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出553.40万元，占94.01%，较年初预算数增加30.92万元，主要原因是用于人员工资及日常公用经费增加；外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国防支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；教育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；科学技术支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；文化体育与传媒支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；社会保障与就业支出35.22万元，占5.98%，较年初预算数增加0万元，主要原因是；退休人员工资变动；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；节能环保支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；城乡社区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；农林水支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国土海洋气象等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；住房保障支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；其他支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出553.40万元。其中：人员经费363.53万元，较上年增加0万元。人员经费用途主要包括基本工资222.68万元、津贴补贴71.26万元、奖金0.40万元、社会保障缴费69.20万元。公用经费27.03万元，较上年增加0万元，公用经费用途主要包括办公费4.24万元、印刷费1.85万元、咨询费0元、手续费0.02万元、邮电费2.11万元、物业管理费3.06万元、差旅费1.28万元、维修费5.85万元、培训费8.36万元、劳务费0.26万元。
四、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况
2018年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元。
（二）“三公”经费分项支出情况
2018年度本部门因公出国（境）费用0万元。
公务车购置费0万元。
公务车运行维护费0万元。
（三）“三公”经费实物量情况。
2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待批次，0人。2018年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
五、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出62.78万元，比 2017年减少10.12万元，降低13.88%。主要原因是：严格控制日常开支。
（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额29.43万元，其中：政府采购货物支出29.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购计算机设备及软件、办公设备、图书档案设备、办公家具、办公消耗用品及类似物品。
（四）预算绩效管理情况说明。
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金240万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对政府投资项目审核费、审计人员工作经费等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出240万元。其中，对政府投资项目审核费、审计人员工作经费项目分别委托财政局等第三方机构开展绩效评价。共组织对0等0个下属部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元。其中，对0等部门整体支出分别委托0等第三方机构开展绩效评价。
项目绩效评价结果，应当按照如下格式说明：根据年初设定的绩效目标，政府投资项目审核费、审计人员工作经费项目自评得分为优。项目全年预算数为240万元，执行数为214万元，完成预算的90%。主要产出和效果：一是按照审计计划及时完成审计项目；二是高质量、高效率全面完成审计任务。发现的主要问题及原因：由于2018年11月财政暂停报账，导致项目资金结余。下一步改进措施：项目绩效目标管理制度有待健全。
政府投资项目审核费、审计人员工作经费项目绩效自评综述：2个项目绩效评价较好，提高资金使用效益，节约政府投资。
在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。
甘公网安备：62050202000176号
