天水市秦州区信访局

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

根据天秦区委办〔2005〕4号文件规定，本部门主要职责是：“一、贯彻落实国家信访工作法律、法规和方针、政策。二、负责接待、受理群众的来信、来访，承办信访事项的登记、转办和交办等工作。三、负责协调、督促责任单位及时解决信访事项，负责对上访人的答复工作。四、协同有关单位及时处置异常上访，维护信访秩序。五、负责越级上访群众的劝领、遣返及其信访受理工作。六、负责信访法规和政策的宣传，提供信访咨询服务 ”。

（二）机构设置

我单位由1个财政拨款行政单位组成，人员及重要资产情况如下表：

单位名称：天水市秦州区信访局

单位性质：行政管理

经费管理方式：区财政统管

编制数：14人，实有在职人数：10人，离退休人数：6人

办公用房面积(平方米)：143.75平方米

政府机关 行政 全额

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计148.16万元，支出总计154.19万元。与2017年决算数相比，收入减少46.56万元、减少23.91%，支出减少37.05万元、减少19.37%，主要原因是本年度退休人员工资上划社保及信访专项资金的减少。

本部门2018年度收入合计148.16万元，其中：财政拨款收入148.16万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

本部门2018年度支出合计154.19万元，其中：基本支出104.97万元，占68.08%；项目支出49.22万元，占31.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

本部门2018年度年末结转和结余5.45万元，较上年减少6.03万元，主要原因是本年度信访专项资金按相关规定执行完成率较好。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计148.16万元，较上年决算数减少46.56万元，减少23.91%。主要原因是本年度退休人员工资上划社保及信访专项资金的减少。较年初预算数减少1.29万元，减少0.86%。主要原因是人员工资的变动。

本部门2018年度财政拨款支出合计154.19万元，较上年决算数减少37.05万元，减少19.37%。主要原因是本年度退休人员工资上划社保及信访专项资金的减少。较年初预算数减少6.74万元，减少4.19%。主要原因是本年度退休人员工资上划社保及信访专项资金的减少。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出136.12万元，占88.28%，较年初预算数增加12.39万元，主要原因是信访专项资金及差旅费的增加；外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国防支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；教育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；科学技术支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；文化体育与传媒支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；社会保障与就业支出18.08万元，占11.72%，较年初预算数减少19.12万元，主要原因是退休人员工资上划社保；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；节能环保支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；城乡社区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；农林水支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国土海洋气象等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；住房保障支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；其他支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出154.19万元。其中：人员经费101.49万元，较上年减少25.18万元，主要原因是本年度退休人员工资上划社保及信访专项资金的减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金，社会保障缴费、奖励金。公用经费3.48万元，较上年增加2.73万元，主要原因是办公费物价上涨和重要会议期间维稳差旅费次数增多，公用经费用途主要包括办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、其他交通费用。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少1.1万元，主要原因是本年度没有产生“三公”经费支出，较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数减少0万元，主要原因为：无因公出国（境）费用。较上年支出数增加0万元，主要原因是未产生此费用。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是本单位无公务车购置费预算,较上年支出数增加0万元，主要原因是本单位年初预算无公务车购置费。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数减少1万元，主要原因是公务用车已上交，较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数减少0.1万元，主要原因是零接待,较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出3.48万元，机关运行经费主要用于开支办公费2.71万元、差旅费0.36万元、维修（护）费0.31万元、培训费0.05万元、其他交通费用0.05万元。机关运行经费较2017年增加2.73万元，增长364%，主要原因是办公费物价上涨和重要会议期间维稳差旅费次数增多。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额19.39万元，其中：政府采购货物支出10.35万元、政府采购工程支出9.04万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购零星维修工程、信访局视频接访中心改造工程、电脑耗材供货及维护服务、办公设备购置及印刷费支出等。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金49.22万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对信访专项资金1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出49.22万元。共组织对区信访局部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出49.22万元。并对区信