天水市土地收购储备中心秦州中心2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

根据天机编办发〔2012〕220号文件规定，本部门主要职责是：

1.根据土地利用总体规划和产业政策拟定秦州区土地收购储备计划。

2.承担经市政府批准的由秦州区政府负责的土地收购储备工作。

3.根据市国土资源局授权，对秦州区国有土地和可转经营性的用的进行收购储备。

4.负责筹措、管理、使用土地收购储备资金，实行财政专户管理。

5.负责储备土地开发的前期准备工作。

（二）机构设置

天水市土地收购储备中心秦州中心隶属市国土资源局，实行市国土资源局与秦州区人民政府双重管理，以市国土资源局管理为主，编制11名（从秦州区全额拨款事业编制中划转），其中，主任1名，副主任2名，经费列入秦州区财政预算。部门决算包括：天水市土地收购储备中心秦州中心。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计22054.9104万元，支出总计22054.9104万元。与2017年决算数相比，收入增加21074.9004万元、增长28%，支出增加21074.9004万元、增长28%，主要原因是：项目增加。

本部门2018年度收入合计22054.9104万元，其中：财政拨款收入22054.9104万元，占28%；上级补助收入22054.9104万元，占100%。

本部门2018年度支出合计22054.9104万元，其中：基本支出54.9104万元，占22%；项目支出22000.00万元，占100%。

本部门2018年度年末结转和结余1.13万元，较上年增加0.2054万元，增加原因是人员调出，项目减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计22054.9104万元，较上年决算数增加21074.9004万元，增长28%。主要原因是：项目增加。较年初预算数减少0.02万元，减少1%。主要原因是：项目减少，人员减少。

本部门2018年度财政拨款支出合计22054.9104万元，较上年决算数增加21074.9004万元，增长28%。主要原因是：项目增加。较年初预算数增加21074.9004万元，增长28%。主要原因是：项目增加。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出9.39115万元，占20%，较年初预算数增加6.89115万元，主要原因是：项目增加；外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，国防支出万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；教育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；科学技术支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；文化体育与传媒支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；社会保障与就业支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；节能环保支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；城乡社区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；农林水支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；商业服务业等支出9.39115万元，占0.6%，较年初预算数增加6.89115万元，主要原因是：项目增加；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；国土海洋气象等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；住房保障支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元；主要原因较上年无变化；其他支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元；主要原因较上年无变化；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元；主要原因较上年无变化；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出54.9104万元。其中：人员经费54.9104万元，较上年减少25.0996万元，主要原因是：人员调出，人员经费用途主要包括主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费9.39115万元，较上年减少4.95885万元，主要原因是项目减少、人员调出，公用经费用途主要包括主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，与上年相比无变化。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年相比无变化。

公务车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年相比无变化。

公务车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年相比无变化。

公务接待费0万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年相比无变化。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出9.39115万元，机关运行经费主要用于办公经费支出，相比去年有所减少，主要原因是项目减少。

机关运行经费较2017年减少4.95885万元，减少34%，主要原因是项目减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（四）预算绩效管理情况说明

本单位未开展预算绩效管理。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三