一、部门基本情况

（一）职能职责

本部门主要职能是：1.发展农村经济,增加农民收入;2.搞好公共服务,积极改善民生;3.加强社会管理,维护农村稳定;4.推进基层民主,构建和谐农村 。

（二）机构设置

本部门决算包括：秦岭镇政府本级决算和镇属事业单位决算。具体如下：

秦岭镇人民政府行政 行政 全额

农业技术推广与综合服务中心 事业 全额

社会事业服务中心 事业 全额

综合文化站 事业 全额

动物疫病防治与畜牧技术服务中心 事业 全额

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计1934.21万元，支出总计1933.68万元。与2017年决算数相比，收入减少730.83万元、减少27.42%，支出减少598.36万元、减少23.63%，主要原因是原在建项目完工。

本部门2018年度收入合计1934.21万元，其中：财政拨款收入1934.21万元，占100%；

本部门2018年度支出合计1933.68万元，其中：基本支出847.14万元，占43.81%；项目支出1086.54万元，占56.19%。

本部门2018年度年末结转和结余328.96万元，较上年增加0.54万元，主要原因是部分项目未完工，未能报账。。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计1934.21万元，较上年决算数减少730.83万元，减少27.42%。主要原因是上年度涉及拆迁补偿项目，本年度已基本完工。较年初预算数增加1445.19万元，增长295.52%。主要原因是年初我单位无项目预算，年中追加安排项目经费支出预算

本部门2018年度财政拨款支出合计1933.68万元，较上年决算数减少598.36万元，减少23.36%。主要原因是上年度涉及拆迁补偿项目，本年度已基本完工。。较年初预算数增加1444.66万元，增长295.41%。主要原因是年初我单位无项目预算，年中追加安排项目经费支出预算

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出340.45万元，占17.6%，较年初预算数增加137.33万元，主要原因是人员增加及上级单位划转项目资金；外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国防支出1.08万元，占0.05%，较年初预算数增加1.080万元，主要原因是增加武装征兵经费；公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；教育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；科学技术支出2.42万元，占0.1%，较年初预算数增加2.42万元，主要原因是上级单位划转项目资金；文化体育与传媒支出52.06万元，占2.69%，较年初预算数增加18.5万元，主要原因是人员增加及上级单位划转项目资金；社会保障与就业支出85.2万元，占4.41%，较年初预算数增加16.6万元，主要原因是人员变动以及上级单位划转项目资金；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；节能环保支出27.19万元，占1.4%，较年初预算数增加27.19万元，主要原因是上级单位划转项目资金；城乡社区支出437.47万元，占22.62%，较年初预算数增加437.47万元，主要原因是上级单位划转项目资金；农林水支出833.54万元，占43.1%，较年初预算数增加321.36万元，主要原因是人员变动以及上级单位划转项目资金；交通运输支出19.17万元，占1%，较年初预算数增加19.17万元，主要原因是上级单位划转项目资金；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；商业服务业等支出8.14万元，占0.4%，较年初预算数增加8.14万元，主要原因是上级单位划转项目资金；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国土海洋气象等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；住房保障支出116.98万元，占6%，较年初预算数增加116.98万元，主要原因是上级单位划转项目资金；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；其他支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出847.14万元。其中：人员经费379.58万元，较上年增加21.82万元，主要原因是人员增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、生活补贴、奖励金。公用经费166.7万元，较上年增加85.5万元，主要原因是新纳入村级办公经费、帮扶工作队经费，公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维护（修）费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置等支出。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计1.61万元，较年初预算数减少1.09万元，主要原因是我单位无公务接待支出，较上年支出数增加0.1万元，主要原因是严格执行“八项规定”力行节约压减支出。

。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是用于我单位无因公出国（境），费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是与预算无变动。

公务车购置费0万元，主要用于未购买公车，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是与预算无变动,较上年支出数增加0万元，主要原因是无公务车购置计划。

公务车运行维护费1.61万元，主要用于文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加0.1万元，主要原因是严格控制公车是使用。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数减少1万元，主要原因是本年度我单位无公务接待支出,较上年支出数增加0万元，与上年无变动。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0.805万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出166.7万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、公务车运行费、电费、邮电费、取暖费、维护（修）费、劳务费、以及办公设备采购费用。机关运行经费较2017年增加85.5万元，增长105.29%，主要原因是自2018年