天水市秦州区科学技术协会2018年度

部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、开展学术交流与科技合作。开展日常性、群众性、社会性科普工作和科学技术人员的继续教育、培训工作。普及科学知识，传播科学思想和科学方法，揭露和抵制各种伪科学、反科学行为。开展青少年科学教育活动，提高群众的科学文化素质。

2、负责全区科学技术事业有关工作的科学论证与技术咨询，促进科技成果转化，推动决策科学化和民主化。

3、团结和联系科技工作者，依法行使民主权利，维护科技工作者的合法权益，为科技工作者服务。

4、开展城乡科普活动，建立健全城乡科普网络，普及农业科技知识，推广先进实用技术、创建农村科普示范基地、促进全区农村产业结构调整和农业产业升级。

5、表彰奖励优秀科技工作者，向省、市、区有关部门推荐人才。

6、兴办符合科协宗旨的科学技术普及、技术咨询、技术服务等社会公益性事业。

（二）机构设置

本部门由机关本级（天水市秦州区科学技术协会）1个参照公务员管理事业单位及下属天水市秦州区科技咨询服务中心1个财政全额拨款事业单位构成，人员及重要资产情况如下表：科协机关：编制4人，实有在职4人，退休人数2人；天水市秦州区科技咨询服务中心属事业单位，编制3人，实有在职2人，退休人数1人 。无聘用人员。经费管理方式全部采用财政全额拨款。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计72.98万元，支出总计101.13万元。与2017年决算数相比，收入减少67.53万元、减少48%，支出减少18.05万元、减少15.15%，主要原因是2017年下达的甘肃省基层科普行动计划项目25万元于2018年支付。

本部门2018年度收入合计72.98万元，其中：财政拨款收入72.98万元，占100%。

本部门2018年度支出合计101.13万元，其中：基本支出101.13万元，占100%。

本部门2018年度年末结转和结余2.13万元，较上年减少28.15万元，主要原因是2017年下达的甘肃省基层科普行动计划项目25万元于2018年支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计72.98万元，较上年决算数减少67.53万元，减少48%。主要原因是2017年下达甘肃省基层科普行动计划项目25万元及1名在职人员2017年去世发放抚恤金。较年初预算数减少4.65万元，减少5.98%。主要原因是退休人员进社保。

本部门2018年度财政拨款支出合计101.13万元，较上年决算数减少18.05万元，减少15.15%。主要原因是2017年下达的甘肃省基层科普行动计划项目25万元于2018年支付。较年初预算数增加23.5万元，增长30.27%。主要原因是2017年下达的甘肃省基层科普行动计划项目25万元年初未申请财政拨款预算，于2018年通过使用以前年度财政拨款结转支付。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国防支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；教育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；科学技术支出91.53万元，占88.64%，较年初预算数增加31.58万元，主要原因是2017年下达的甘肃省基层科普行动计划项目25万元年初未申请财政拨款预算，于2018年通过使用以前年度财政拨款结转支付；文化体育与传媒支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；社会保障与就业支出9.6万元，占11.36%，较年初预算数减少8.08万元，主要原因是退休人员进社保；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；节能环保支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；城乡社区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化.；农林水支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国土海洋气象等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；住房保障支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；其他支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出101.13万元。其中：人员经费59.43万元，较上年减少44.7万元，主要原因是2017年支付在职人员去世抚恤金及2018年退休人员进社保。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金。公用经费41.70万元，较上年增加26.66万元，主要原因是2017年下达的甘肃省基层科普行动计划项目25万元全部于2018年支出，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、其他交通费用。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，主要原因是较年初预算无变化，较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年支出无变化。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是较年初预算无变化，较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年支出无变化。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是较年初预算无变化,较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年支出无变化。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是较年初预算无变化,较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年支出无变化。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是较年初预算无变化,较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年支出无变化。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出41.70万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、其他交通费用。机关运行经费较2017年增加26.66万元，增长177.26%，主要原因是2017年下达的甘肃省基层科普行动计划项目25万元全部于2018年支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额32.41万元，其中：政府采购货物支出15.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.55万