天水市秦州区旅游局

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

根据天秦区编发【1998】18号文件规定，本部门主要职责是：“贯彻执行旅游业的方针、政策和法规。组织全区旅游资源普查，指导各主要旅游景区的旅游开发规划。组织全区旅游整体形象对外宣传和重大促销的策划包装，宣传品的制作工作。负责星级饭店及旅行社、星级农家乐的申报工作。”

（二）机构设置

本部门由机关本级组成，内设2个职能股（室），1.办公室:协助局领导办理局机关日常事务，负责提案督办及帮扶工作，负责省、市区旅游业发展的资金的立项、申报和各项经费管理工作。2.行业管理股：依法管理和规范旅游市场，负责全区旅游景区（点）的质量等级评定，旅游定点单位的服务质量进行检查、监督、指导。重要资产情况如下表：秦州区旅游局单位：10人。单位名称：秦州区旅游局；单位性质：参照；经费管理方式：财政拨款；编制数8；实有在职人数10人，离退休人数2人，办公用房面积(平方米)：186.06平方米，实有车辆数1；六座以下小轿车；车牌：甘E11013。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计364.01万元，支出总计426.84万元。与2017年决算数相比，收入增加61.06万元、增长17%，支出增加163.26万元、增长38%，主要原因是旅游厕所补助资金较2017年有所增加；2018年建设秦州区智慧旅游财政拨款增加；增人，增资。

本部门2018年度收入合计364.01万元，其中：财政拨款收入364.01万元，占100%；

本部门2018年度支出合计426.84万元，其中：基本支出327.84万元，占77%；项目支出99万元，占23%；

本部门2018年度年末结转和结余7.19万元，较上年减少62.82万元，主要原因是秦州区智慧旅游财政拨款和旅游厕所补助已全部拨付到位；

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计364.01万元，较上年决算数增加61.06万元，增长17%。主要原因是旅游厕所补助资金较2017年有所增加；2018年建设秦州区智慧旅游财政拨款增加；增人，增资。较年初预算数增加266万元，增长120%。决算数大于预算数的主要原因：旅游发展专项金的预算在政府备用金里，年中追加安排智慧旅游建设专项经费支出预算150万元。

本部门2018年度财政拨款支出合计426.84万元，较上年决算数增加163.26万元，增长38%。主要原因是秦州区智慧旅游财政拨款和旅游厕所补助已全部拨付到位；较年初预算数增加266万元，增长120%。主要原因是旅游发展专项金的预算在政府备用金里，年中追加安排智慧旅游建设专项经费支出预算150万元。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出0.1万元，占0.02%，较年初预算数增加0.1万元，主要原因是增资；外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国防支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；教育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；科学技术支出146.85万元，占34%，较年初预算数增加146.85万元，主要原因是追加安排智慧旅游建设专项经费；文化体育与传媒支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；社会保障与就业支出5.29万元，占1.2%，较年初预算数减少5.21万元，主要原因是退休人员后半年从社保局发放工资；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；节能环保支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；城乡社区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；农林水支出10.5万元，占2.5%，较年初预算数增加10.5万元，主要原因是2017年无此科目拨款，2018年此科目拨款为旅游厕所补助；交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；商业服务业等支出264.1万元，占62%，较年初预算数增加176.53万元，主要原因是旅游发展专项金的预算在政府备用金里，用于制作旅游宣传片；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国土海洋气象等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；住房保障支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；其他支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出267.34万元。其中：人员经费76.74万元，较上年减少14.8万元，主要原因是：退休人员工资由社保发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、奖励金。公用经费190.6万元，较上年增加42.57万元，主要原因是旅游厕所补助金较上年有所增加，本年新增拍摄秦州区旅游宣传推介片。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化,较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化,较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化,较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆（马上到报废时间，已无法使用）；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出190.6万元，机关运行经费主要用于开支.主要用于办公费、印刷费、微修（护）费、差旅费、物业管理费。机关运行经费较2017年增加42.57万元，增长22%，主要原因是旅游厕所补助资金较上年有所增长，由于物价上涨旅游宣传印刷品