一、部门基本情况

（一）职能职责

一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关果业发展方针、政策和法规。

2.拟定全区果业产业化发展规划及年度计划。

3.负责调研、论证、申报国家和省、市重大科技项目、农业综合开发项目、扶贫项目、财源建设项目等，并组织实施。

4.合理配置资源，指导果业结构调整。引进、试验、示范、推广新优品种，开发新品种资源，提升果品档次。

5.按照国家和省、市要求，指导全区无公害果品生产，监督、指导果品环境质量监测和绿色果品认证、产地质量认证、产地保护认证等。

6.扶持行业协会和果业龙头企业，营造市场化体系，推进服务体系网络化，并抓好果业环境建设。

7.负责全区果树技术推广，果农培训；组织编写培训教材、制作科技光盘和宣传材料；承担国内外学术技术交流。

8.负责全区果树种苗质量检测和检疫，果树病虫害防治和预测预报工作。

9.负责全区果品营销，信息服务网络建设，优质果品品牌开发，产后贮藏、加工、销售和宣传推广，提供产前、产中、产后的一系列服务工作。

10.承办区政府和上级业务主管部门交办的其它工作。

（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

1.办公室

（1）.组织协调站内日常工作；（2）.草拟全站工作计划、总结、重要文件、简报等文字资料；（3）.负责信息上报与对外宣传工作；（4）.组织职工学习和各种会议，准备学习材料，做好会议记录和考勤；（5）.负责单位日常值班、考勤、卫生清理来信来访接待、报刊分送、档案管理。

2.果树技术推广站

负责全区果树技术推广，果农培训；组织编写培训教材、制作科技光盘和宣传材料；承担国内外学术技术交流。引进、试验、示范、推广新优品种，开发新品种资源，提升果品档次。按照国家和省、市要求，指导全区无公害果品生产，监督、指导果品环境质量监测和绿色果品认证、产地质量认证、产地保护认证等。

3.果树病虫害防治站

负责全区果树种苗质量检测和检疫，果树病虫害防治和预测预报工作。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（一）收入决算情况。2018年度，收入总计为258.73万元，其中：

1.财政拨款收入258.73万元，为人员经费资金。较2017 年度决算数减少8.27万元，下降3.20%，主要是人员经费与日常办公经费减少的原因。

2. 上级补助收入0万元，为无的收入。较2017 年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，主要是无原因。

3. 事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2017 年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，主要是本单位根据工作需要开展的专业业务活动及辅助活动所取得的收入有所增加。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等。较2017 年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位在当年的“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。较2017年度决算增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。

（二）支出决算情况

2018年度，天水市秦州区果业局单位支出为258.73万元。其中：

基本支出258.73万元，较2017年度决算数减少8.27万元，下降3.2%，主要是人员经费与日常办公经费减少的原因。

项目支出0万元，较2017 年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，主要是无原因。

（三）财政拨款收入决算情况。

2018年度，天水市秦州区果业局单位财政拨款收入总计258.73万元，与上年相比减少8.27万元，下降3.20%。其中：一般公共预算财政拨款收入258.73万元，与上年相比减少8.27万元，下降3.20%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。原因：无

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计258.73万元，较上年决算数增长-8.27万元，增长-3.20%。主要是人员经费与日常办公经费减少的原因。较年初预算数增长-15.38万元，增长-5.95%。主要原因是单位人员调整调出。

本部门2018年度财政拨款支出合计258.73万元，较上年决算数增长-8.27万元，增长-3.20%。主要原因是人员经费与日常办公经费减少的原因。较年初预算数增长-15.38万元，增长-5.95%。主要原因是单位人员调整调出。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是0；外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是0；国防支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是0；公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是0；教育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是；科学技术支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是0；文化体育与传媒支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是0；社会保障与就业支出12.47万元，占4.82%，较年初预算数增加-8.71万元，主要原因是单位人员调出；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是0；节能环保支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是0；城乡社区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是0；农林水支出246.27万元，占95.18%，较年初预算数增加-6.66万元，主要原因是单位人员调整调出；交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是0；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是0；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是0；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是0；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是0；国土海洋气象等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是0；住房保障支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是0；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是0；其他支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是0；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是0；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是0；

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

果业局2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出258.73万元，其中： 1.人员经费205.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2.日常公用经费5.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，主要原因是0，较上年支出数增加0万元，主要原因是0

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是用于0，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是0公务车购置费0万元，主要用于0费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是0，较上年支出数增加0万元，主要原因是0。公务车运行维护费0万元，主要用于0，费用支出较年初预算数增