一、部门基本情况

（一）职能职责

依据国家林业局印发的《国有林场管理办法》的规定，和《中共中央国务院关于印发< 国有林场改革方案>和< 国有林区改革指导意见>的通知（中发［2015］）6号》精神，强化国有林场生态功能，实行“营林为本、生态优先、合理利用、持续发展”的办场方针。藉源林场的主要职责任务是培育和保护森林资源，维护国家生态安全和木材安全；开展科学试验和技术创新，推广林业先进技术；保护林业生态文化资源，促进人与自然和谐发展。

1996年，天水市委、市政府确定藉源林场为天水市水源涵养林区。藉源林场的中心任务是城区水源涵养林建设，主要工作是以大力实施财政资金支撑的“三北”防护林建设工程、天然林资源保护工程、重点公益林建设工程等国家重点林业生态建设项目，开展以人工造林、封山育林、森林抚育为主的林业生态建设工作，履行以林地保护、森林管护、护林防火、林业有害生物防治为主的森林资源管理职能。

藉源林场是秦州区国家天然林资源保护工程、国家重点公益林建设的主要实施区。

（二）机构设置

藉源林场内设综合办公室、天保（公益林）办，下设杨家寺、汤家山、金河、关子、铁炉5个管护站。

（1）综合办公室职责

1.负责全场工作计划、总结、通知、报表、信息简报等相关文件资料的起草、编报、印发及各类会议的筹备和相关会议资料的准备工作；

2.负责各类资料、档案的整理、归档、保存工作；

3.组织协调全场值班、考勤、卫生清理等内部管理日常工作和后勤管理工作；

4.负责全场职工职称晋升、职工工资、医疗保险、生育保险、工伤保险、养老保险、住房公积金的管理工作；

5.负责全场财务预决算的编制和财务管理工作；

6.负责单位来信来访接待工作。

7.负责职工政策、理论、法律法规、林业业务的岗位培训工作。

（2）天保（公益林）办职责

1.负责《森林法》《森林法实施条例》《野生动物保护法》等林业法律法规的宣传贯彻工作；

2.负责天然林资源保护工程、公益林项目作业设计的编制、申报和项目建设管理、档案管理等工作；

3.提供国家公益林相关的林业政策、法律法规咨询服务。

4.负责全场人工造林、封山育林、森林抚育、林业有害生物防治等林业生态建设项目的组织实施工作；

5.负责全场林地保护、森林管护、护林防火、林业有害生物防治、野生动植物资源保护等森林资源管理和全场涉林案件的调查处理工作；

6.负责全场禁种铲毒工作的督查协调和平安和谐林区建设工作；

7.负责苗圃地管理和育苗生产工作。

8、开展科学试验和技术创新，推广林业先进技术；

（3）杨家寺、汤家山、金河、关子、铁炉管护站职责

1.负责辖区内人工造林、封山育林、森林抚育、林业有害生物防治等林业生态建设项目的具体实施工作；

2.负责做好辖区内以林地保护、森林管护、护林防火、林业有害生物防治为主的森林资源管理工作；

3.负责辖区内禁种铲毒工作的巡查、查处工作；

4.负责辖区内野生动植物资源管理、保护工作；

5.负责辖区内职工、护林员的日常管理工作；

6.负责与辖区乡镇、村组的协调联络和森林资源管理的联防共建工作。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计478.19万元，支出总计478.19万元。与2017年决算数相比，收入减少1.12万元、减少0.23%，支出减少1.12万元、减少0.23%，主要原因是退休人员进社保。

本部门2018年度收入合计478.19万元，其中：财政拨款收入478.19万元，占100%。

本部门2018年度支出合计478.19万元，其中：基本支出478.19万元，占100%。

本部门2018年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计478.19万元，较上年决算数减少1.12万元，减少0.23%。主要原因是在职人员退休减少。较年初预算数增加35.87万元，增长8.1%。主要原因是人员工资增加。。

本部门2018年度财政拨款支出合计478.19万元，较上年决算数减少1.12万元，减少0.23%。主要原因是在职人员退休减少和退休人员工资进社保。较年初预算数增加35.87万元，增长8.1%。主要原因是人员工资增加。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出478.19万元，占100%，较年初预算数增加35.87万元，主要原因是人员工资增加；外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国防支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；教育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；科学技术支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；文化体育与传媒支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；社会保障与就业支出20.93万元，占4.4%，较年初预算数减少20.05万元，主要原因是退休人员工资进社保；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；节能环保支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；城乡社区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；农林水支出457.25万元，占95.6%，较年初预算数增加55.91万元，主要原因是人员工资普调，增资；交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国土海洋气象等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；住房保障支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；其他支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出478.19万元。其中：人员经费467.82万元，较上年减少9.25万元，主要原因是退休人员工资进社保。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费10.37万元，较上年增加9.37万元，主要原因是物价上涨，办公费增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计0.5万元，较年初预算数无增加，较上年支出数增加0.5万元，主要原因是公务用车费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是较上年无变化，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

公务车购置费0万元，主要较上年无变化，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是. 较上年无变化,较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

公务车运行维护费0.5万元，主要用于车辆运行维修. 较上年支出数增加0.5万元，主要原因是公务用车维修费用增加。费用支出较年初预算数无增加。

公务接待费0万元，主要较上年无变化，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化,较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0