一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）贯彻执行国家相关法律法规和方针政策；拟定保护区发展规划、工作计划和管理制度，并负责实施。

（2）开展大鲵等珍贵水生野生动物的人工驯养、繁殖、繁育、增殖放流和病害防治等保护性科学研究工作，建立大鲵种质资源库。

（3）负责开展伤病、搁浅或误捕的大鲵及其他濒危野生动物收容与救治工作。

（4）组织开展保护区内大鲵和其他水产种质资源调查，动植物物种普查及环境监测等工作，建立资源数据库。

（5）负责开展保护区内大鲵及其他野生动物疫源、疫病的监测与防控工作。

（6）依法开展保护区内有关大鲵及其他国家保护野生动物植物资源的违法案件的查处工作。

（7）开展自然保护区的对外交流与合作，与有关科研机构合作开展课题研究。

（8）承担上级业务主管部门交办的其它工作。

（二）机构设置情况

秦州珍稀水生野生动物自然保护区管理局是财政全额拨款事业单位，内设4个机构（办公室、保护股、法制股（执法检查大队）、技术股（驯养繁殖中心）），事业编制数10人。实有人数8人。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计127.82万元，支出总计192.95万元。与2017年决算数相比，收入减少147.79万元、减少53.62%，支出增加21.41万元、增长9.98%，主要原因是上年项目未完成，资金跨年支付，财政部门支持力度减小。

本部门2018年度收入合计127.82万元，其中：财政拨款收入107.99万元，占84.49%；其他收入19.83万元，占15.51%。

本部门2018年度支出合计192.95万元，其中：基本支出73.34万元，占38%；项目支出119.6万元，占62%；本部门2018年度年末结转和结余22.02万元，较上年减少65.62万元，主要原因是财政支持力度减小，项目资金支付及时。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计107.99万元，较上年决算数减少167.62万元，减少60.82%，主要原因是财政支持力度减少。较年初预算数增加36.34万元，增长33.65%，主要原因是人员工资调整，年中追加安排防灾救灾专项经费预算20万元。

本部门2018年度财政拨款支出合计192.95万元，较上年决算数增加21.41万元、增长9.98%，主要原因是项目跨年支出数字较大。较年初预算数增加121.3万元，增长169.29%，主要原因是人员工资增长，跨年度项目资金支付金额较多，部分支出年初未申请财政拨款预算，年中追加了项目资金。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国防支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；教育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；科学技术支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；文化体育与传媒支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；社会保障与就业支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；节能环保支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；城乡社区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；农林水支出192.95万元，占100%，较年初预算数增加121.3万元，主要原因是人员工资增长，跨年度项目资金支付金额较多，部分支出年初未申请财政拨款预算，年中追加了项目资金；交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国土海洋气象等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；住房保障支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；其他支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出73.34万元。其中：人员经费70.31万元，较上年增加0.64万元，主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费3.03万元，较上年增加0.36万元，主要原因是物价上涨，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数无变化，主要原因是较上年无变化，较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化，公务车购置费,0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化,较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化,较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化,较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（三）“三公”经费实物量情况

本单位无“三公”经费实物量情况。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出3.03万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费。机关运行经费较2017年增加2.67万元，增长13.48%，主要原因是物价上涨。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，属一般执法执勤用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额14.47万元，其中：政府采购货物支出11.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.57万元。主要用于采购宣传牌制作、印刷、办公设备、办公桌椅等。

（四）预算绩效管理情况说明。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金10万元，占一般公共预算项目支出总额的9.26%。

根据年初设定的绩效目标，保护区巡护执法管理经费项目自评得分为良。项目全年预算数为10万元，执行数为8.87万元，完成预算的88.7%。主要产出和效果：通过开展对保护区的日常巡护与管理、濒危物种及其栖息生态环境的保护与修复、濒危物种救护与放生等工作，预防和减少违法案件的发生，实现主要保护对象栖息环境明显好转的目标。发现的主要问题及原因：保护区面积大、管理体制不顺、执法人员不足，巡护管理水平还有待提高。下一步改进措施：尽快理顺管理体制，增加人员编制，加强执法人员培训，保障执法巡护工作的顺利完成。

保护区巡护执法管理经费项目绩效自评综述：项目的实施对于维护该区域内物种的多样性、有效拯救大鲵和秦岭细鳞鲑等濒危珍稀物种及其伴生的水生野生动物资源和维护区域内生态平衡、涵养水源、蓄洪防旱、调节小气候和补充地下水等方面均起到十分重要的作用。同时，通过对珍稀物种生态学的研究，可在群众中推广成熟的养殖技术，引导当地群众发展以大鲵产业为主、土著经济鱼类为辅的名优特无公害养殖，带动区域内及周边群众走上特种养殖之路，促进农民增收，实现农业增效，拉动当地经济的发展。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

秦州珍稀水生野生动物保护区管理局.XLS