按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将2019年部门预算公开如下：

一、部门职责

根据天秦区编发〔2011〕15号文件规定，本部门主要职责是：“贯彻执行国家有关自然保护和水生动植物保护的法律、法规和方针、政策；拟订自然保护区发展规划、工作计划和管理制度，并组织实施；开展大鲵等珍贵水生野生动物的人工驯养、繁殖繁育、增殖放流和病害防治等保护性科学研究工作，建立大鲵种质资源库；调查保护区内自然资源并建立档案，组织环境与资源监测，保护自然环境和自然资源；组织或协助有关部门开展科学研究；进行自然保护区相关法律、法规的宣传教育；组织开展经过批准的旅游、参观、考察活动；接受、抢救和处置伤病、搁浅或误捕的珍贵、濒危水生野生动物。”

二、机构设置

本单位为财政全额拨款事业单位，设4个内设机构，分别是：

办公室

负责协调局领导处理日常工作，综合协调全局事务；负责机关综合性文件、材料的起草和审核工作；负责机关党建、宣传、精神文明和党风廉政建设工作；负责机关文电、会务保密、机要、档案和网络等工作；负责机关印鉴管理、财务管理、车辆管理、政务接待和后勤保障等工作；承办局领导交办的其他工作。

保护股

负责拟定保护区发展规划、工作计划和各项规章制度；负责保护区勘界和基础设施建设等工作；负责保护区及周边大鲵种群的普查调查工作，建立数据库档案；组织开展保护区及周边大鲵的收容救治工作；负责建立大鲵物种资源库；负责保护区内其它受国家保护或珍稀、濒危动植物的保护工作等。

法制股（执法检查大队）

宣传国家、省、市、有关自然保护的方针政策和法律法规；负责保护区内的日常巡视和专项执法检查工作；依法查处违反国家自然保护有关法律、法规的行为；建立保护区及周边群主联防机制，预防和减少违法犯罪行为；承办局领导交办的其它工作。

技术股（驯养繁殖中心）

负责大鲵保护的技术指导工作；负责大鲵的人工驯养和繁殖工作；负责大鲵的病虫害防治工作；开展大鲵科学研究、学术交流、科普宣传和教育培训工作等。

三、2019年部门预算安排情况说明

（一）收入预算情况

2019年收入预算94.62 万元，比上年增加22.97万元，与上年同期相比增长 32％。原因：人员工资调整，项目资金加大。

（二）支出预算情况

1、基本支出预算：64.62万元，占总支出预算的68.29％，较上年增加2.97万元，与上年同期相比增长4.8，其中：工资福利支出61.12万元、商品和服务支出 2.5万元。增减变化原因：人员工资调整。

2、项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：30万元，占总支出预算的29.57％，较上年增加20万元，与上年同期相比增长200％。增减变化原因：财政支持力度加大。

（2）项目分类分级情况：2019年项目支出30万元，其中：保护区巡护执法管理经费10万元；自然保护区保护与建设项目20万元。

（三）政府支出功能分类指标

农林水支出 94.62万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排 94.62万元，比上年71.65 万元，增加22.97万元，增长了32，主要原因是：人员工资调整，项目资金加大。

（四）非税收入安排情况：无非税收入安排

（五）政府性基金预算支出情况：无政府性基金预算支出

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）公务接待费0.5万元，用于接待省、市以上领导检查工作，预计接待10人次左右，年接待量约为8次左右。与上年同期相比无变化。

（二）公务用车购置和运行维护费 0万元，与上年同期相比无变化。

（三）因公出国（境）情况说明：本单位无因公出国（境）情况。

（四）会议费安排情况说明：本单位无会议费安排

（五）培训费安排情况说明：本单位无培训费安排

（六）机关运行经费安排情况说明：2029年机关运行费预算2.5万元。其中1、办公费 0.6万元；2、印刷费 0.25万元；3、其他交通费0.1万元；4、手续费0.02万元；5、邮电费 0.12万元；6、差旅费 0.1万元；7、物业管理费1.31万元。比2018年5.13万元减少2.63万元（取暖费减少）。

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明：2019年单位计划采购办公设备资金10万元，采购监控设备资金30万元，采购专用设备资金30万元。

（二）国有资产占用情况：本单位有价值30万元的废旧办公楼一座（原李子乡政府办公楼），有救护、巡护车一辆，办公设备及专用设备等。

（三）部门绩效评价开展情况说明：我局2019年项目支出 30万元，其中：保护区巡护执法管理经费10万元；自然保护区保护与建设项目20万元。以上各项目均已开展项目绩效评价工作。

六、名词解释如有其他相关名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【1】秦州珍稀水生野生动物自然保护区管理局2019年部门收支总体情况表.xls

【2】秦州珍稀水生野生动物自然保护区管理局2019年部门收入总体情况表.xls

【3】秦州珍稀水生野生动物自然保护区管理局2019年部门支出总体情况表.xls

【4】秦州珍稀水生野生动物自然保护区管理局2019年财政拨款收支总体情况表.xls