2019年秦州区招商局部门预算编制情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将2019年部门预算公开如下：

一、部门职责

秦州区招商局是秦州区人民政府为加强全区招商引资工作，促进招商引资工作上水平、上台阶，为政府直属事业单位，主要负责招商引资工作的综合、协调、考核和服务等工作。

二、机构设置

内设机构四个，主要是办公室、信息部、开发部、招商部。

纳入部门决算的部门为：秦州区招商局一个部门。

三、2019年部门预算安排情况说明

（一）收入预算情况

2019年收入预算105.4万元，比上年减少0.2万元，与上年同期相比下降0.19％。原因：我单位一退休人员工资由社保局发放。

（二）支出预算情况

1、基本支出预算75.4万元，占总支出预算的71.53％，较上年增加2.36万元，与上年同期相比增长3.23%，其中：工资福利支出 71.43万元、对个人和家庭补助支出0.22万元、商品和服务支出3.74万元。增减变化原因：人员增资。

2、项目支出预算：

（1）、项目支出增减情况：30万元，占总支出预算的29 ％，较上年增加0万元，与上年同期相比增长0％。2019年与2018年相比增减无变化。

（2）、项目分类分级情况：2019年项目支出30万元，按照区委、区政府的统一安排部署，制定招商引资工作计划及重大招商引资节会的组织与筹办工作，兰洽会经费（10万元）；伏羲文化旅游节经费（10万元），广交会经费、文博会经费、西交会经费共（10万元）

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出105.17万元，本年财政拨款安排 105.17万元，比上年102.82万元，增加2.35万元，增长了2.3 %，主要原因是：人员增资。

社会保障和就业支出：0.22万元，与上年相比无变化。

（四）非税收入安排情况：2019年秦州区招商局无非税收入安排。

（五）政府性基金预算支出情况：2019年秦州区招商局无政府性基金预算支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）、公务接待费0.4万元，预计接待来我区考察、对接项目客商共计4批次50人次，与上年同期相比增长0％。公务接待费增减变化原因：2019年与2018年公务接待费预算无变化。

（二）、公务用车购置和运行维护费0万元，（其中公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元）与上年同期相比增长0％。公务用车购置和运行维护费增减变化原因：秦州区招商局公务用车三菱欧蓝德一辆，2018年已划转秦州区机关事务管理局，固定资产车辆已下账，2018年公车保有辆为0，无公务车运行维护费。

（三）、因公出国（境）情况说明：

2019年秦州区招商局无因公出国（境）预算支出安排。

（四）、会议费安排情况说明：

2019年秦州区招商局预算支出会议费5万元。参加兰洽会一周期间举办项目投资说明会共计22340元。参加文博会四天期间举办项目推介会共计14780元。参加西交会五天期间举办项目推介会共计12910元。共计50030元。

（五）、培训费安排情况说明：

2019年秦州区招商局预算支出培训费4万元。预计在2019年对全区各乡镇、街道，区直各部门及相关单位进行招商引资业务进行培训。

（六）、机关运行经费安排情况说明

1、办公费1.27万元

2、水费0.33万元

3、电费0.36万元

4、取暖费1.1万元

5、差旅费0.5万元

6、劳务费0.48万元

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明

秦州区招商局2019年采购预算32.64万元，其中：

1、办公设备3万元，

2、办公家具0.76万元，

3、办公消耗用品1.6万元，

4、信息服务0.2万元，

5、租赁服务0.2万元，

6、商贸服务18.5万元，

7、装修工程2万元，

8、修缮工程1万元，

9、会议和展览服务5.38万元。

(二) 国有资产占用情况：

秦州区招商局2018年末国有资产总额66.82万元，其中固定资产49.26万元，流动资产17.56万元。其中固定资产49.26万元如下：

1、土地、房屋及构筑物：44.6万元

2、通用设备：4.19万元

3、家具、用具、装具及动植物：0.47万元

(三) 部门绩效评价开展情况说明：

招商引资项目专项工作资金，共30万元。该项目按照区委、区政府安排，每年由市级政府组团参加兰洽会、伏羲文化旅游节、西洽会、广洽会、厦洽会、西交会等重点招商引资节会，我局主要负责招商引资项目等一系列节会重要活动，年终兑现奖惩，此预算项目可行。有效性按照每年市、区两级关于组团参加节会的通知文件要求，以年度为单位执行。包括各大招商引资节会经费以及政府组织的外出考察、外地客商接待等各项费用。搞好招商引资工作，取得招商引资成效，项目和资金在本地落户，形成固定资产，有利于增加税源和财政收入，进而促进地方基础设施建设；有利于促进地方经济总量增长，产业结构优化升级；有利于扩大就业，提高人均收入，促进社会进步。

本单位进行了部门绩效评价，严格按照预算合理安排资金的使用，提高资金使用效益，严格做好专项资金的受用和拨付，转款专用，不挪用、挤占资金。并对2019年列入预算的全部项目支出进行了绩效评价，填写了绩效目标申报表。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公