2019年秦州区扶贫开发办公室部门预算

编制情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》、《秦州区财政局转发<甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将2019年部门预算公开如下：

一、部门职责

本部门主要职责是：研究拟订新阶段扶贫开发有关政策,拟订扶贫开发中长期发展规划,编制扶贫开发建设年度计划，并负责组织实施。负责制定财政扶贫资金使用分配计划；负责对扶贫项目的论证、审查、立项、批复工作；负责对各类扶贫资金的管理使用和项目建设的监督检查、绩效考核工作。负责扶贫整村推进、片区开发，产业化扶贫发展的规划、劳动力转移培训及科技扶贫推广应用工作。

二、机构设置

部门由机关本级和两个下属事业单位组成。1、本级:天水市秦州区扶贫开发办公室，行政单位，行政编制8名，行政工勤编制1名，实有行政人员7名，退休人员4名，下设综合股、社会帮扶股、产业开发股、科教股四个股室；2、下属科级事业单位：秦州区世行贷款项目办公室（秦州区精准扶贫中心），参公事业单位，参公事业编制6名，实有人员在职人员10名，其中参公事业单位人员6名，事业工勤人员1名，项目人员3名人员，退休人员1名；3、下属股级事业单位：秦州区互助资金管理中心，事业编制5名，无实有人员。

三、2019年部门预算安排情况说明

（一）收入预算情况

2019年收入预算5926.33万元，比上年增加2777.31万元，与上年同期相比增长46.86％。原因：精准脱贫攻坚力度加大，财政专项扶贫资金预算增加。

（二）支出预算情况

1、基本支出预算 126.33 万元，占总支出预算的 2.13 ％，较上年减少22.69 万元，与上年同期相比下降15.23 ，其中：工资福利支出119.08 万元、对个人和家庭补助支出 1.36 万元、商品和服务支出 5.89万元。增减变化原因：人员调出、退休，基本支出预算减少。

2、项目支出预算：