按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将2019年部门预算公开如下：

一、部门职责

本部门主要职责是：制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，开展残疾人康复、教育、就业、文化、体育、维权、扶贫等工作。

二、机构设置

内设三股一室，分别是：办公室、劳动就业股、康复股、宣文维权股。

三、2019年部门预算安排情况说明

（一）收入预算情况

2019年收入预算613.13 万元，比上年增加24.25万元，与上年同期相比增长4.12％。原因：项目实施范围更广，项目受益人数增加。

（二）支出预算情况

1、基本支出预算 104.54万元，占总支出预算的17.05％，较上年减少30.6万元，与上年同期相比下降22.64%，其中：工资福利支出 97.76万元、对个人和家庭补助支出1.43万元、商品和服务支出 5.35万元。增减变化原因：退休人员工资统一由人社局发放，本单位只发放取暖补贴。

2、项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：2019年项目支出508.59万元，占总支出预算的82.95％，较上年增加54.85万元，与上年同期相比增长12.09％。增减变化原因：项目实施范围更广，项目受益人数增加。

（2）项目分类分级情况：2019年项目支出508.59万元，其中：残疾人康复33万元，残疾人就业扶贫51.35万元，其他残疾人事业支出424.24万元。

（三）政府支出功能分类指标

社会保障和就业支出：613.13万元，比上年588.88万元，增加24.25万元，增长了4%。主要原因是：项目实施范围更广，项目受益人数增加。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）公务接待费0.1万元，与上年同期相比持平。

（二）公务用车购置和运行维护费 0万元，与上年同期相比下降100％。原因：车辆统一划给机关事务管理局。

（三）因公出国（境）情况说明：没有因公出国（境）情况。

（四）会议费安排情况说明：没有会议费安排。

（五）培训费安排情况说明：没有培训费安排。

（六）机关运行经费安排情况说明：5.35万元，其中办公费0.51万元、印刷费0.44万元、手续费0.05万元、水费0.24万元、电费1.28万元、邮电费0.46万元、取暖费1.75万元、物业管理费0.06万元、差旅费0.56万元。

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明：政府采购预算155.66万元，其中集中类42.16万元，部门类113.5万元。

(二)国有资产占用情况说明：房屋12平方米，价值2.49万元、车辆1辆（已报废、批文未下），价值12.26万元、通用设备51件，价值30.15万元、专用设备130件，价值13.95万元。

（三）部门绩效评价开展情况说明：2019年对以下项目开展了项目绩效评价。1、村残协专职委员误工补贴支出50.4万元，建立健全了绩效考核机制，壮大基层扶残助残队伍，极大地调动工作积极性，提升了服务残疾人群众工作能力。2、教育就业扶贫工程支出23.4万元，建立健全了绩效考核机制，使残疾人教育、就业得到扶助，生活得到改善，取得了良好的社会效益。3、建档立卡贫困残疾人生活补贴支出36.06万元，建立健全了绩效考核机制，给贫困残疾人给予生活保障，增强残疾群众的幸福感、获得感、满意度。4、残疾人康复经费及残疾儿童康复救助项目支出20.7239万元，建立健全了绩效考核机制，减轻了残疾儿童及其家庭生活负担，有力地促进了社会和谐，有效提升残疾群众满意度。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

附件：/Files/1秦州区残联2019年部门收入总体情况表.xls

/Files/2秦州区残联2019年部门收支总体情况表.xls

/Files/3秦州区残联2019年部门支出预算明细表.xls

/Files/4秦州区残联2019年部门支出总体情况表.xls

/Files/5秦州区残联2019年财政拨款收支总体情况表.xls

/Files/6秦州区残联2019年一般公共预算基本支出情况表.xls

/Files/7秦州区残联2019年一般公共预算三公经费支出情况表.xls

/Files/8秦州区残联2019年一般公共预算支出情况表.xls

/Files/9秦州区残联2019年政府性基金