2019年秦州区人民政府办公室

部门预算编制情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发<甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作的通知》，现将2019年部门预算公开如下：

一、部门职责

区政府办公室是区政府的综合办事机构，具体承担区政府的日常政务和事务性工作，主要职责是：1.负责组织起草区政府的文件、工作报告和领导讲话，以及区政府领导交办的其它文字综合材料；2.围绕全区经济和社会发展及区政府的中心工作，深入基层，调查研究，掌握情况，为领导科学决策提供依据和建议。3.承办区政府全体会议、常务会议、区长办公会议专题会议的会务和重大活动的组织安排工作。4.负责区政府文电收发、机要保密工作；做好文电的批办、承办、催办工作；负责区政府的印信、文书档案的管理；负责区政府的值班值宿工作。5.协助区政府领导处理各部门和各乡镇反映的重要问题。6.承办区人大代表、政协委员提交的议案、提案、建议、意见的办理和答复工作。7.负责办公室人事、党务工作和所属企事业单位的人事管理工作。8.负责搞全区机关公务用车改革工作，负责四大组织机关综合事务管理工作，负责有关重要会议、重大活动、公务接待的综合协调、后勤、安保工作，负责指导和管理全区公共机构的节能工作。9负责全区各类保障性住房建设、重大公益性项目建设、城市棚户区及城中村改造项目建设和城乡一体化建设项目的投资管理工作；负责全区重大建设项目的融资工作，代表区政府进行项目资金的举债和贷款工作；对重大项目工程及资金使用实施照管。

二、机构设置

办公室内设秘书室、信息中心、文档室、文印室、督查室、政策研究室等科室，单设机关事务局和发展投融资中心。

三、2019年部门预算安排情况说明

（一）收入预算情况

2019年收入预算1261.79万元，比上年增加95.73万元，与上年同期相比增长8.2％。原因：人员增加，工资上涨。

（二）支出预算情况

1、基本支出预算876.79万元，占总支出预算的69.49％，较上年减少18.27万元，与上年同期相比下降2 ，其中：工资福利支出679.93万元、对个人和家庭补助支出6.5万元、商品和服务支出190.35万元。增减变化原因：退休人员工资进入社保。

2、项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：385万元，占总支出预算的30.51％，较上年增加114万元，与上年同期相比增长42.07％。增减变化原因：全区公车改革，机关事务局统一管理我区公务车辆的购置及运行维护。

（2）项目分类分级情况：2019年项目支出385万元，其中：一是机关事务局政府工作经费120万元，主要用于保障政府公务活动的正常运行、重要会议、重点活动的正常开展，保障区委、区人大、区政府、区政协的相关综合事务管理工作，对机关办公楼进行维修、修缮，保障办公场所安全。（项目用途和金额）。二是机关事务局专项业务补助260万元，主要用于保障政府机关办公区域各项治安保卫工作，开展全区党政机关公务用车改革工作，负责指导、管理和监督全区公共机构的节能改造，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作以及保障人大院内线路租赁及供暖。三是督查专项经费5万元，主要用来保