秦州区档案局2019年部门预算编制情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》、《秦州区财政局转发<甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将2019年部门预算公开如下：

一、部门职责

一、根据天秦区编发【2011】33号文件规定，本部门主要职责是：一、制定全区档案事业发展规划、工作计划和规章制定，并组织实施；二、指导和监督全区党政机关、人民团体、企事业单位和其他组织的档案工作；三、检查全区档案法律、法规的实施情况，依法查处违反档案法律、法规的行为；四、负责依法收集和接收应进馆档案，征集利用社会散存的珍贵档案资料，集中管理进馆档案资料；五、负责馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、技术保护、数字化加工，推进全区档案信息化工作，促进档案管理工作的科学化、规范化和现代化建设；六、依法开发、开发档案信息资源；七、组织、指导全区档案管理论研究。

二、机构设置

本部门由1个财政拨款事业单位、人员及重要资产情况如下：秦州区档案局：15人，单位性质全额拨款的事业单位，经费管理方式财政拨款，编制数12人，实有在职人数15人，离退休人数7人。

三、2019年部门预算安排情况说明

（一）收入预算情况

2019年收入预算121.76 万元，比上年减少1.22 万元，与上年同期相比下降1 ％。减少原因是：退休人员工资进入社保。

（二）支出预算情况

1、基本支出预算 111.76万元，占总支出预算的91.79％，较上年减少26.92万元，与上年同期相比下降24.09，其中：工资福利支出 102.48万元、对个人和家庭补助支出 1.62万元、商品和服务支出 3.6万元。单位取暖费支出4.05万元，增减变化原因：退休人员工资进入社保。

2、项目支出预算：

（1）、项目支出增减情况：10 万元，占总支出预算的 8.2％，较上年无增减变化。

（2）、项目分类分级情况：2019年项目支出 10 万元，其中： 1、档案接收、资料征集、整理、编目、裱糊，保管保护、需对这批档案进行裱糊、复印、更换卷皮等抢救工作支出5万元；2、征集在民间的珍贵档案资料，断代期档案资料支出5万元。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出120.13 万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排120.13 万元，比上年减少10.34 万元，减少 8.6 ，主要原因是：经费减少。

社会保障和就业支出：1.62 万元，比上年减少37.27 万元，减少97.37，主要原因是： 退休人员工资进入社保。