天水市秦州区总工会2019年部门预算编制情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》、《秦州区财政局转发<甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将2019年部门预算公开如下：

一、部门职责

根据区编办文件规定，本部门主要职责是：（1）维护职工群众的合法利益和民主权利；（2）动员和组织职工积极参加建设和改革，完成经济与社会发展任务；（3）代表和组织职工参与国家和社会事务的管理，参与企业、事业和机关单位的民主管理；（4）教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

二、机构设置

本部门有机关本级和二个事业单位组成，人员及重要资产情况如下：秦州区总工会：16人 单位名称秦州区总工会 单位性质行政 经费管理方式  隶属秦州区委和天水市总工会双重领导。

秦州区总工会  机关 参公单位 全额 编制数为8人，实有在职人数6人 离退休人数12人 。

秦州区总工会职工文化活动中心 事业单位 全额 编制5人，实有7人。

秦州区职工服务中心  事业单位 事业 全额 编制3人，实有4人。

三、2019年部门预算安排情况说明

（一）收入预算情况

2019年收入预算190.13万元，比上年减少47.1万元，与上年同期相比下降0.8 ％。原因：退休人员工资转社保。

（二）支出预算情况

1、基本支出预算150.13万元，占总支出预算的84.26％，较上年减少10.03万元，与上年同期相比下降6.26，其中：工资福利支出127.36万元、对个人和家庭补助支出11.95万元、商品和服务支出10.81万元。减少变化原因：退休人员工资转社保。

2、项目支出预算：

（1）、项目支出增减情况：40万元，占总支出预算的21.04％，与上年同期相比无变化。

（2） 、项目分类分级情况：2019年项目支出40万元，其中：1、用于春节送温暖费用13万元。2、用于组织劳模疗休养费用12万元。3、用于全区基层工会干部培训费用15万元。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出178.18万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排178.18万元，比上年164.79万元，增加13.39 万元，上升了8.12，主要原因是：新增人员一名 。

社会保障和就业支出：11.95万元，比上年72.44万元，减少了60.49万元，下降了83.5。主要原因是：退休人员工资转社保。

（四）非税收入安排情况：本年度本单位无非税收入。

（五）、政府性基金预算支出情况：本年度本单位无政府性基金预算支出情况。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明