2018年秦州区畜牧兽医局部门预算编制情况说明

一、部门概况

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、省、市关于畜牧兽医工作的法律、法规和方针、政策；研究拟定全区畜牧兽医工作中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

2、制定全区畜牧业、渔业、草原和饲料行业发展政策；负责有关产业结构调整、基础设施建设和重大项目建设工作，发展优势品种和规模化养殖，推进产业化经营。

3、负责全区兽医医政和兽药药政管理工作；负责全区动物诊疗和兽药经营行业的执业资质管理和业务指导工作；发展兽医药事业，为全区畜牧业和渔业服务。

4、主管全区动物检疫、防疫工作；负责动物、动物制品检验、检疫和监督管理执法工作；建立健全动物防疫体系及监测网络，及时监测、上报疫情；制定并实施动物防疫规划和强制免疫计划。

5、承担区防制重大动物疫病指挥部的日常工作；负责制定、完善全区重大动物疫情应急预案及实施方案；组织实施重大动物疫病的预防、控制、扑灭和应急处置工作。

6、负责全区种畜禽、饲料及饲料添加剂的监督管理工作；指导畜禽良种繁育和无公害绿色畜禽产品基地建设；负责种畜禽生产经营者资质管理及畜禽产品质量认证管理工作。

7、负责全区渔政管理工作，保护、开发渔业资源，发展人工养殖，开展渔业生产技术指导及病虫害防治工作；开展渔政监督检查工作。

8、负责畜牧兽医技术推广工作；负责全区畜牧兽医人才队伍建设工作；组织开展畜牧兽医科学技术研究；负责畜牧兽医科技知识的宣传、教育工作。

9、负责全区畜牧兽医信息化建设工作；参与全区畜禽水产市场体系建设；负责畜牧兽医科技信息和市场经济信息的收集、分析、预测和发布工作。

10、指导全区畜牧兽医行业协会建设，发展畜牧兽医社会化服务体系，维护畜牧兽医生产经营者的合法权益；承办区政府授权的畜牧兽医涉外事务和对外经济技术交流与合作。

11、承担区委、区政府和上级业务主管部门交办的其它工作。

（二）部门预算单位构成

秦州区畜牧兽医局是主管畜牧兽医工作的区政府直属事业单位，设5个内设机构：办公室、畜牧水产股、防疫股、畜产品质量安全监管股、发展计划与市场信息股，所属事业单位5个，其中全额拨款事业单位5个：秦州区动物卫生监督所、秦州区畜牧技术推广站、秦州区动物疫病预防控制中心、秦州区渔政监督管理站、秦州区畜牧综合行政执法大队。

二、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2018年收入预算747.27万元，比上年增加6.61万元，与上年同期相比增长0.9％。

（二）支出预算情况

1、基本支出预算716.40万元，占总支出预算的95.87％，较上年增加5.14万元，与上年同期相比增长0.7，其中：工资福利支出 595.5万元、对个人和家庭补助支出91.32万元、商品和服务支出29.58万元。增减变化原因：工资标准提高和人员增加导致人员工资增加。

2、机关运行经费安排情况说明；

本年预算三公经费控制总额5.00万元，因公了国出境费用0万元，公务接待费用1.00万元，公务用车运行费4.00万元。与上年相比无变化。

3、项目支出预算30.87万元，占总支出预算的 4.1％，较上年（增加或减少）1.47万元，与上年同期相比5％，增减变化原因：2018年能繁母猪保险费补贴1.47万元列入区级配套。

（三）政府采购情况说明：

2018年度政府采购预算总计296.17万元，集中采购机构采购96.27万元，部门集中采购199.9万元。其中：货物类173.02万元，工程类50万元，服务类73.15万元。

（四）部门绩效评价开展情况说明：本单位已开展对项目绩效评价，对预算项目均已申报绩效评价报告；

（五）政府支出功能分类指标

社会保障和就业支出：95.23万元，比上年81.08万元，增加万元，增长了14.15。主要原因是：工资标准提高和人员增加导致人员工资增加。

农林水支出：652.04万元，比上年659.58万元，减少7.54万元，减少了1.14 。主要原因是：人员退休导致在职人员工资减少。

（六）“三公”经费及会议费、培训费预算财政拨款情况

2018年“三公经费”财政拨款预算5万元，与上年同期相比增长 。其中：

1、公务接待费1万元，与上年同期相同％。

2、公务用车购置和运行维护费4万元，与上年同期相比无变化。3、因公出国（境）情况说明：无因公出国（境）费用；

4、会议费安排情况说明：会议费支出0.095万元，为召开业务会议列支的会议相关零星费用。

5、培训费安排情况说明：培训费0.096万元，为召开业务培训会而支出的零星开支。

（七）名词解释

财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指区财政局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指区财政局用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省市确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

附件：/Files/20184020/【1】秦州区畜牧局部门收支总体情况表.xls

/Files/20184020/【2】秦州区畜牧局部门收入总体情况表.xls

/Files/20184020/【3】秦州区畜牧局部门支出总体情况表.xls

/Files/20184020/【4】秦州区畜牧局财政拨款收支总体情况表.xls

/Files/20184020/【5】秦州区畜牧局一般公共预算基本支出情况表.xls

/Files/20184020/【6】秦州区畜牧局一般公共预算支出情况表.xls