2018年秦州区西十里物流园区管理委员会办公室

部门预算编制情况说明

一、部门概况

（一）主要职能

(一)贯彻国家、省、市关于发展物流业的法律、法规和方针、政策以及省、市、区人民政府的有关规定，依法制定园区行政管理规定。

(二)编制园区总体发展规划、年度工作计划和管理制度，并组织实施。

(三)按照发展规划，负责园区的征地、拆迁、勘测定界和项目实施的服务管理工作。

(四)受理入园项目申请并进行初审。

(五)负责入园企业选址，并协调办理入驻园区企业（项目）的立项、环评、规划、建设手续。

(六)组织市、区建设、环保、安全、消防等部门对已完成的土建工程、环保、消防设施及设备安装工程进行检查验收，对验收合格的工程核发竣工验收合格通知书，批准投资生产。

(七)协助开展物流园区基础设施建设，服务区建设工作和基础设施、道路物业管理。

(八)指导、监督入驻物流园区企业依法生产经营，加强企业管理，建立现代企业制度，调整产业结构，扩大生产规模，促使其向集团化、集约化方向发展。

(九)组织物流园区的信息发布和对外交流活动、宣传推介、招商引资、电子商务（政务）、做好项目、人才、资金的引进工作。

(十)负责物流园区企业的统计工作。

（十一）按照有关规定和委托权限，负责物流园区内的土地、规划、建设、房产事项的管理。

（十二）依法管理物流园区的劳动、人事事务。

（十三）认真履行管委会办公室“监督、管理、协调、服务”的工作职能，依照市政府关于对新扩建、技改项目减免有关收费的通知精神，监督职能部门对物流园区企业（项目）的规费行为，维护企业合法权益及正常的生产经营活动，促进园区各项工作健康发展。

（十四）组织物流园区企业广泛开展工、青、妇各项工作，认真接待企业及职工来访，监督、管理、指导好企业的安全生产、环境保护、节能减排、劳动用工、税费征缴。

（十五）负责协调各有关方面的关系，精简办事程序，解决园区发展中存在的问题。

（十六）建立灵活高效的投（融）资体系和开发创业体系，发展现代物流业，带动区域产业经济快速发展。

（十七）根据区政府委托，组建开发公司等经济实体，依法履行国有资产投资方的权利和义务。

（十八）全面完成区委、区政府交办的其他各项工作。

（二）部门预算单位构成

西十里物流园区由1个财政拨款事业单位正科全额直属事业单位，经费管理执行事业单位会计制度，编制人数10人、在职人数14人。

二、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2018年收入预算 84.16万元，比上年（减少）1.11 万元，与上年同期相比（减少 ）1.3 ％。

（二）支出预算情况

1、基本支出预算 84.16 万元，占总支出预算的 100％，较上年（减少）1.11万元，与上年同期相比（减少） ）1.3 ，其中：工资福利支出 80.8 万元、对个人和家庭补助支出 0万元、商品和服务支出 3.36 万元。增减变化原因：正常普调。

2、机关运行经费安排情况说明；

按照预算安排3.36万元 。

1：办公费 1.85万元

2：印刷费 0.04万元

3；手续费 0.04万元

4；水费 0.12万元

5；电费 0.24万元

6；物业费 0.35万元

7；邮电费 0.3万元

8；其他交通费 0.42万元

3、项目支出预算 0万元，占总支出预算的 0 ％，较上年（增加或减少）0 万元，与上年同期相比（增长或下降 0 ％。 增减变化原因：单位没有车辆。

（三）政府采购情况说明：

2018年政府采购预算为11500元，其中

1：电器设备 600元

2：办公消耗用品 5600元

3：办公设备 4000元

4：办公家具 1000元

5：通信设备 300元

（四）部门绩效评价开展情况说明：本单位进行了部门绩效评价，

严格按照预算合理安排资金的使用，提高资金使用效益。

（五）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出 84.16万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排84.16万元，比上年减少1.11万元，减少了1.3，主要原因是：2017年有工资增资，2018年五工资增资。

（六）“三公”经费及会议费、培训费预算财政拨款情况

2018年“三公经费”财政拨款预算 0.1万元，与上年同期相比（增长或下降） 0 。其中：

1、公务接待费 0.1万元，与上年同期相比（增长或下降） 0 ％。原因：无变化

2、公务用车购置和运行维护费 0 万元，与上年同期相比（增长或下降）0％。原因：无变化

3、因公出国（境）情况说明；无

4、会议费安排情况说明；无会议费

5、培训费安排情况说明：无培训费

（七）名词解释

财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未