2018年秦州区秀金山园区办预算编制情况说明

一、部门概况

（一）主要职能

根据秦政办[2015]67号《关于印发< 天水市秀金山现代农业综合开发示范园区管理委员会办公室主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》规定，本部门主要职责是：贯彻落实中央、省、市、区关于现代农业综合开发有关的方针政策和法律法规，负责园区日常管理工作；拟定园区现代农业综合开发有关的中长期发展规划、年度工作计划和各项制度、措施，并负责组织实施；负责园区现代农业综合开发项目调研论证、申报立项、组织实施、监督管理、总结评价和示范推广等工作；负责筹集园区的建设项目资金，依法开展园区国有资产管理、财务管理、财政预决算和审计监督等工作；会同国土、规划、农业等有关部门依法开展园区土地统一规划、流转整理、开发利用和监督管理等工作；负责园区基础设施建设，综合协调各项事务，改善管理措施，提高服务水平，为园区发展创造良好环境；会同有关单位建立全区现代农业综合开发服务体系，承担全区现代农业综合开发技术指导和服务等工作；负责园区政策咨询、招商引资、统计调查、科技培训、交流协作、档案管理、综合治理和网络建设等工作；承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

本部门为财政全额拨款事业单位，内设综合股、建设管理股、产业发展股3个机构。编制数：6人，其中主任1名，副主任2名。实有在职人数：1人。

二、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2018年收入预算8.7万元，比上年减少0.95万元，与上年同期相比下降9.8％。

（二）支出预算情况

1、基本支出预算8.7万元，占总支出预算的100％，较上年减少0.95万元，与上年同期相比下降9.8%，其中：工资福利支出6.2万元、商品和服务支出2.5万元。增减变化原因：单位人员变动。

2、机关运行经费安排情况说明：商品和服务支出2.5万元，其中办公费2.1万元、手续费0.03万元、邮电费0.07万元、差旅费0.1万元、维修（护）费0.05万元、劳务费0.05万元、其他交通费用0.05万元、其他商品和服务支出0.05万元。

3、项目支出预算0万元，占总支出预算的0％，与上年相比无变化。

（三）政府采购情况说明：2018年采购预算152.2万元，其中：货物类预算85.2万元，其中预算资金2.2万元，项目资金83万元；服务类预算17万元，其中项目资金17万元；工程类预算50万元，其中项目资金50万元。

（四）部门绩效评价开展情况说明：无

（五）政府支出功能分类指标

农林水支出8.7万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排8.7万元，比上年9.65万元，减少0.95万元，下降了9.8%，主要原因是：单位人员变动。

（六）“三公”经费及会议费、培训费预算财政拨款情况

2018年“三公经费”财政拨款预算0.2万元，与上年同期相比（增长或下降）0。其中：

1、公务接待费0.2万元，与上年同期相比（增长或下降）0％。原因：无。

2、公务用车购置和运行维护费0万元，与上年同期相比（增长或下降）0％。原因：无。

3、因公出国（境）情况说明：无。

4、会议费安排情况说明：无。

5、培训费安排情况说明：无。

（七）名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指市财政局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指市财政局用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：/Files/20184020/【1】秦州区秀金山现代农业综合开发示范园区管理委员会办公室部门收入总体情况表.xls

/Files/20184020/【2】秦州区秀金山现代农业综合开发示范园区管理委员会办公室部门收支总体情况表.xls

/Files/20184020/【3】秦州区秀金山现代农业综合开发示范园区管理委员