2018年秦州区教育体育局部门预算编制情况说明

一、部门概况

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家关于教育体育的方针政策和法律法规，拟订全区教育体育工作中长期发展规划、年度工作计划和各项制度措施，并组织实施。

2、负责统筹规划和综合协调全区各级各类教育体育工作，指导全区教育体育的各项改革工作，促进全区教育体育工作全面、健康发展。

3、负责组织和指导全区基础教育工作，推进义务教育均衡发展，在各级各类学校全面实施素质教育，巩固和提高“两基”工作水平，保障适龄少年儿童依法接受九年义务教育。

4、负责全区职业教育的组织领导、统筹协调、督导评估和行业规范等工作，统筹全社会力量全面发展各类职业技术教育，指导开展各类成人教育，发展全社会终身教育事业。

5、负责全区民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理等工作，负责全区民办教育机构的审批工作，指导和规范民办教育机构的办学工作，促进全区民办教育事业发展。

6、负责全区各级各类学校的师生思想政治工作和德育、美育、国防教育、爱国主义教育等工作，负责指导和规范全区教体系统各项文化艺术活动，促进青少年素质全面发展。

7、负责全区各级各类学校的体育教学工作，统筹规划全区青少年体育发展，组织校园体育比赛活动，开展体育后备人才评估和选拔，指导学生体育锻炼，提高学生身体素质。

8、负责全区竞技体育和群众体育工作，组织、指导体育比赛和全民健身活动，负责区级运动员队伍建设及参赛工作，开展国民体质监测和反兴奋剂工作，提高全民身体素质。

9、负责依法核准全区体育性社团、体育临时占地和体育健身场馆，负责全区公共体育设施的规划、建设和管理工作，培育开发体育市场，规范体育服务管理，发展体育产业。

10、负责全区各级各类学校的安全教育、法制教育和卫生教育，会同有关部门加强校园及周边安全、交通、卫生、环境和应急管理等工作，监管校车安全和学生食品卫生安全。

11、负责全区各级各类学校的信息技术教育、远程教育、特殊教育和社会实践教育等工作，负责全区语言文字规范和推广普通话工作，指导和协调师范类毕业生的实习工作。

12、负责全区各级各类学校的招生、考试和学籍管理等工作，负责全区学生资助管理与服务工作，组织或参与全区各类社会化考试工作，参与指导全区毕业生就业创业工作。

13、负责全区校长队伍建设和教体系统人事制度改革，按照管理权限管理、使用、培训、考察、任免、监督教体系统领导干部，考察核准区属民办教育机构负责人任职事项。

14、负责金区各级各类学校的教师队伍建设，会同有关部门开展教师的选聘、管理、培训、交流、考核、奖惩、资质、职称、工资和档案等工作，维护广大教职工的合法权益。

15、负责组织和指导全区教育体育研究工作，协调和指导教师参与重大教育体育科研项目及课题研究，指导全区教育体育实验基地建设等工作，推广教育体育技术先进经验。

16、负责全区教育体育经费的管理、拨付和监督等工作，参与拟定全区教育体育经费筹措、拔款、基建投资政策，负责全区教体系统内部财务审计和体育彩票销售监管工作。

17、负责全区教育体育系统基本建设和学校结构布局优化调整等工作，指导和监督教育体育固定资产管理工作，指导教育体育项目的争取、论证、评审、实施、监管等工作。

18、负责全区教育体育系统党的建设、党风廉政建没、党员管理、理论学习、宣传思想和精神文明建设、综治维稳、统战、老干部管理服务和群团等工作。

19、负责全区教育体育系统有关统计、信息、舆情、网络和对外交流合作等工作。

20、承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

秦州区教育体育局部门预算包括：教育体育局本级预算、教学研究室预算、区属各幼儿园、各中小学预算。具体有：教育体育局1所，教学研究室1所，人民政府教育督导室1所。勤工俭学办公室1所，招生考试中心1所，职业技术教育中心1所，电化教育馆1所，体育发展中心1所，学前教育管理中心1所，农村义务教育学生营养改善计划工作办公室1所，教师进修学校1所，中学30所，小学39所，幼儿园2所。

二、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2018年收入预算62226.19万元，比上年减少4022.98万元，与上年同期相比6％。

（二）支出预算情况

1、基本支出预算55078.47万元，占总支出预算的89％，较上年减少4327.28万元，与上年同期相比下降7%，其中：工资福利支出41746.75万元、对个人和家庭补助支出13289.23万元、商品和服务支出42.48万元。增减变化原因：人员变动。

2、机关运行经费安排情况说明；

我单位2018年公用经费共计42.48万元，主要用于单位的正常运行支出，其中办公费9.78万元，印刷费2.31万元，手续费0.09万元，水费1万元，电费2.5万元，邮电费5.56万元，取暖费10.87万元，差旅费4.39万元，培训费3.98万元，公车运行维护费2万元。

3、项目支出预算7147.73万元，占总支出预算的11％，较上年增加304.31万元，与上年同期相比增长4％。增减变化原因：项目资金增加。

（三）政府采购情况说明：

根据我单位实际情况需求，2018年上报政府采购预算14069.41万元，其中货物类10968.74万元，服务类1280.3万元，工程类1820.36万元.

（四）部门绩效评价开展情况说明：

2018年我单位对中央对地方专项转移支付资金，改善义务教育薄弱学校基本办学条件补助资金，营养改善计划专项资金等部分资金制定了相应管理办法，并开展了项目绩效评价。

（五）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出0万元

教育支出49020.58万元，比上年53908.31万元，减少4887.73万元，减少了9%。主要原因是：人员变动。

文化体育与传媒支出65.01万元，比上年63.98万元，增加1.03万元，增长了1%。主要原因是：人员工资增长。

社会保障和就业支出13140.6万元，比上年12276.89万元，增加863.71万元，增长了7%。主要原因是：离退休人员工资增长。

（六）“三公”经费及会议费、培训费预算财政拨款情况

2018年“三公经费”财政拨款预算12万元，与上年同期相比无增减变化，其中：

1、公务接待费10万元，与上年同期相同

2、公务用车购置和运行维护费2万元，与上年同期相同

3、因公出国（境）情况说明；无

4、会议费安排情况说明；无

5、培训费安排情况说明：3.98万元

（七）名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指市财政局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指市财政局用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指市级部门