2018年中梁镇人民政府

预算编制情况说明

一、部门概况

（一）主要职能

根据天秦区委办【2011】66号文件规定，本部门主要职责是：“1.发展农村经济,增加农民收入;2.搞好公共服务,积极改善民生;3.加强社会管理,维护农村稳定;4.推进基层民主,构建和谐农村 。”

（二）部门预算单位构成

本部门由本级行政单位、6个财政拨款事业单位组成，人员及重要资产情况如下表：

7个单位：共110人

（1）单位名称：天水市秦州区中梁镇人民政府

单位性质：行政

经费管理方式：全额拨款

编制数：21

实有在职人数：20

离退休人数：7

（2）单位名称：天水市秦州区中梁镇农业技术推广与综合服务中心

单位性质：事业

经费管理方式：全额拨款

编制数： 14

实有在职人数：30

（3）单位名称：天水市秦州区中梁镇动物疫病防控与畜牧技术服务中心

单位性质：事业

经费管理方式：全额拨款

编制数：4

实有在职人数：7

（4）单位名称：天水市秦州区中梁镇人口与计划生育服务中心

单位性质：事业

经费管理方式：全额拨款

编制数：10

实有在职人数：15

离退休人数：1

（5）单位名称：天水市秦州区中梁镇社会事业服务中心

单位性质：事业

经费管理方式：全额拨款

编制数：6

实有在职人数：15

离退休人数：4

（6）单位名称：天水市秦州区中梁镇综合文化站

单位性质：事业

经费管理方式：全额拨款

编制数：3

实有在职人数：7

（7）单位名称：天水市秦州区中梁镇财政管理所

单位性质：事业

经费管理方式：全额拨款

编制数：3

实有在职人数：4

二、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2018年收入预算727.6万元，比上年减少10.84万元，与上年同期相比减少 1.47％。

（二）支出预算情况

1、基本支出预算727.6万元，占总支出预算的 100 ％，较上年减少10.84万元，与上年同期相比减少 1.47％，其中：工资福利支出 613.12万元、对个人和家庭补助支出 59.47 万元、商品和服务支出55万元。增加变化原因：人员减少。

2、机关运行经费安排情况说明：机关经费55万元。其中办公费19.08万元，印刷费11.4万元，手续费0.12万元，水费0.3万元，电费5.1万元，邮电费0.52万元，差旅费0.6万元，取暖费9万元，维修（护）费2万元，租赁费1.2万元，会议费0.16万元，培训费0.32万元，劳务费1.8万元，公务用车运行维护费3.4万元。

3、项目支出预算0万元，占总支出预算的0％，较上年（增加或减少）0万元，与上年同期相比（增长或下降）0％。增减变化原因：无项目支出预算。

（三）政府采购情况说明：政府采购集中类采购预算57.95万元，部门类采购预算22万元。

（四）部门绩效评价开展情况说明：乡镇没有开展对项目绩效评价。

（五）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出 307.26万元，比上年减少6.9万元，减少了2.2%，主要原因是：人员减少。

文化体育与传媒支出：40.62万元，比上年增加5.94万元，增长了17.13%，主要原因是：人员增加。

社会保障和就业支出：62.09万元，比上年减少6.11万元，减少了8.96%。主要原因是：人员减少。

医疗卫生与计划生育支出：97.54万元，比上年减少3.44 万元，减少了3.41%。主要原因是：人员减少。

农林水支出：220.09万元，比上年减少0.33万元，减少了0.15%。主要原因是：人员减少。

（六）“三公”经费及会议费、培训费预算财政拨款情况

2018年“三公经费”财政拨款预算2.7万元，与上年同期相比无变化。其中：

1、公务接待费1.2万元，与上年同期相比无变化。原因：严格执行八项规定，公务接待费用支出与上年相比无变化。

2、公务用车购置和运行维护费1.5万元，与上年同期相比无变化。原因：严格执行公务用车管理制度，公务用车购置和运行维护费与上年相比无变化。

3、因公出国（境）情况说明：无因公出国（境）。

4、会议费安排情况说明：预算金额1600元，计划开2次镇、村干部会议，1次全体党员干部会议。材料印刷费等1200元，购置笔记本等办公用品费用400元。

5、培训费安排情况说明：预算资金3200元，分2期培训，1期镇干部业务知识培训会，预计 1300元。1期村干部培训费，预计1900元（包含资料费1000元，文件袋、中性笔、笔记本等费用900元）。。

（七）名词解释

财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指区财政局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指区财政局用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。