2018年天水市土地收购储备中心秦州中心部门预算编制情况说明

一、部门概况

（一）主要职能

根据天机编办发〔2012〕220号文件规定，本部门主要职责是：

1.根据土地利用总体规划和产业政策拟定秦州区土地收购储备计划。

2.承担经市政府批准的由秦州区政府负责的土地收购储备工作。

3.根据市国土资源局授权，对秦州区国有土地和可转经营性的用的进行收购储备。

4.负责筹措、管理、使用土地收购储备资金，实行财政专户管理。5.负责储备土地开发的前期准备工作。

（二）部门预算单位构成

天水市土地收购储备中心秦州中心隶属市国土资源局，实行市国土资源局与秦州区人民政府双重管理，以市国土资源局管理为主，编制11名（从秦州区全额拨款事业编制中划转），其中，主任1名，副主任2名，经费列入秦州区财政预算。本部门财政全额拨款事业单位。

二、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2018年收入预算46.79 万元，比上年（减少）0.02 万元，与上年同期相比（减少） 0.01 ％。

（二）支出预算情况

1、基本支出预算46.79 万元，占总支出预算的 90％，较上年（减少） 0.02万元，与上年同期相比（减少） 0.01 %，其中：工资福利支出 44.29 万元、对个人和家庭补助支出 0.00 万元、商品和服务支出 2.5 万元。增减变化原因：人员减少，无项目。

2、机关运行经费安排情况说明；办公经费补助2.5万元财政拨款，其中：办公费，1.6万元，印刷费0.2万元，手续费0.2万元， 邮电费0.1万元， 差旅费0.2万元，维护费0.2万元。

3、项目支出：无项目

（三）政府采购情况说明：办公经费：2.50万元。

（四）部门绩效评价开展情况说明：本单位未开展项目绩效评价

（五）政府支出功能分类指标：无政府支出功能分类指标。

（六）“三公”经费及会议费、培训费预算财政拨款情况

2018年“三公经费”财政拨款预算0.1 万元，与上年同期相比：无变化。

1、公务接待费0.1万元，与上年同期相比：无变化。

2、公务用车购置和运行维护费情况说明；无公务用车和运行维护费。

3、因公出国（境）情况说明；无因公出国。

4、会议费安排情况说明；无会议安排。

5、培训费安排情况说明：无培训。

（七）名词解释

财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指区财政局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三公经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：/Files/20184020/【1】天水市土地收购储备中心秦州中心部门收支总体情况表.xlsx

/Files/20184020/【2】天水市土地收购储备中心秦州中心部门收入总体情况表.xlsx

/Files/20184020/【3】天水市土地收购储备中心秦州中心部门支出总体情况表.xlsx