2018年秦州区关子镇人民政府

部门预算编制情况说明

一、部门概况

（一）主要职能

根据天秦区委[2011]58号文件规定，本部门主要职责是：“发展农村经济，增加农民收入，营造良好发展环境、培育典型、示范引导、落实国家扶贫开发政策和强农惠农措施，促进农村经济多元化发展。搞好公共服务，积极改善民生，加快新型农村公共服务体系建设，维护农村稳定，强化社会管理，做好信访和人民调解工作，加强农村社会治安综合治理，维护农村社会公共秩序，确保农村社会和谐建设。推进基层民主，构建和谐农村，建立健全服务工作机制，推进村务公开，加强村级基层组织建设，巩固执政基础，充分发挥村民自治组织的作用，引导农民积极参与村级事务管理，解放和发展生产力，促进农村经济社会跨越式科学发展。”

（二）部门预算单位构成

本部门由机关本级6个财政拨款事业单位，人员及重要资产情况如下表：天水市秦州区关子镇人民政府：单位性质：行政单位，经费管理方式：会计集中核算， 编制数23人，实有在职人数22人，离退休人数8人，遗属人员4人，办公用房面积2441(平方米)。

关子镇人民政府 行政 全额

农业技术推广与综合服务中心 事业 全额

社会事业服务中心 事业 全额

财政管理所 事业 全额

综合文化站 事业 全额

动物疫病防治与畜牧技术服务中心 事业 全额

人口与计划生育服务中心 事业 全额

二、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2018年收入预算672.09万元，比上年减少1776.79万元，与上年同期相比下降72.56％。

（二）支出预算情况

1、基本支出预算672.09万元，占总支出预算的100％，较上年减少8.79万元，与上年同期相比下降1.29%，其中：工资福利支出 万元、对个人和家庭补助支出617.09万元、商品和服务支出55万元。增减变化原因：因人员变动，工资服务支出减少。

2、机关运行经费安排情况说明：机关经费55万元。其中办公费26万元，电费6万元，邮电费12万元，差旅费3万元，维修（护）费2万元，公务接待费1.5万元，劳务费3万元，公务用车运行维护费1.5万元。

3、项目支出预算0万元，占总支出预算的0％，较上年减少1768 万元，与上年同期相比下降100％。

增减变化原因：310国道改扩建项目已结束。

（三）政府采购情况说明：2018年安排政府采购预算26.8万元，其中货物类采购预算26.8万元。

（四）部门绩效评价开展情况说明：

我单位未开展部门绩效评价

（五）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出：266.20万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排266.20万元，比上年268.28万元，减少2.08 万元，减少了0.78%，主要原因是：人员减少，工资服务支出减少。

社会保障和就业支出：60.98万元，比上年58.87万元。增加2.11万元，增长了3.58%。主要原因是：人员增加，工资服务支出增加 。

医疗卫生与计划生育支出：108.75万元，比上年101.21万元，增加7.54万元，增长了7.45%。主要原因是：人员增加，工资服务支出增加

文化体育与传媒支出：40.22万元，比上年41.80万元，减少1.58万元，减少了3.78%。主要原因是：人员变动，工资服务支出减少。

农林水支出：195.94万元，比上年210.72万元，增加14.78万元，增长了7.01%。主要原因是：人员变动，工资服务支出减少

（六）“三公”经费及会议费、培训费预算财政拨款情况

2018年“三公经费”财政拨款预算3万元，与上年同期相比持平。其中：

1、1、公务接待费1.5万元，与上年同期相比持平。原因：严格执行中央八项规定，减少不必要的接待。

2、公务用车购置和运行维护费1.5万元，与上年同期相比（持平。原因：严格控制公车管理，坚决杜绝公车私用。

3、因公出国（境）情况说明；无

4、会议费安排情况说明；无

5、培训费安排情况说明：无

（七）名词解释

财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的