2018年秦州区娘娘坝镇人民政府

部门预算编制情况说明

一、部门概况

（一）主要职能

1.发展农村经济,增加农民收入;

2.搞好公共服务,积极改善民生;

3.加强社会管理,维护农村稳定;

4.推进基层民主,构建和谐农村:

（二）部门预算单位构成

秦州区娘娘坝镇政府部门预算包括：娘娘坝镇政府本级预算和镇政府所属事业单位预算。具体如下：

1、社会事业服务中心

2、财政管理所

3、综合文化站

4、人口与计划生育服务中心

5、动物防疫与畜牧技术服务中心

6、农业技术推广与综合服务中心

二、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2018年收入预算 754.36万元，比上年增加28.23万元，与上年同期相比增长3.9％。

（二）支出预算情况

1、基本支出预算 754.36万元，占总支出预算的 100％，较上年增加 28.23万元，与上年同期相比增长3.9%，其中：工资福利支出 620.14万元、对个人和家庭补助支出 79.21万元、商品和服务支出 55万元。增减变化原因：人员增资。

2、机关运行经费安排情况说明；

2018年我镇机关运行经费安排55万元，主要用于镇政府日常经费支出。其中：办公费 12.2万元、印刷费3.7万元、电费 4.2万元、邮电费2.3万元、取暖费13万元、差旅费4万元、维修（护）费6万元、公务接待费1万元、劳务费6.6万元、公务用车运行维护费2万元。

3、项目支出预算：0万元，较上年无增减变动

（三）政府采购情况说明：

2018年结合单位实际所需政府采购259000元，其中包括计算机软件办公耗材等9.6万元，车辆维修及保险1.8万元，防汛物资1.5万元，块煤13万元。

（四）部门绩效评价开展情况说明：本单位未进行部门绩效评价.

（五）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出288.94 万元，本年财政拨款安排288.94万元，比上年297.51万元，减少8.57万元，减少了2.9%，主要原因是：人员调动。

社会保障和就业支出82.67万元，比上年79.22万元，增加3.45万元，增长了4.4%。主要原因是： 人员增资。

文化体育与传媒支出66.69万元，比上年66.54万元、增加0.15万元，增长了0.2%。主要原因是：人员增资。

医疗卫生支出107.76万元，比上年83.47万元，增加24.29万元，增长了29.1%。主要原因是： 人员增资。

农林水支出208.3万元，比上年199.39万元，增加8.91万元，增长了4.5%。主要原因是：人员增资。

（六）“三公”经费及会议费、培训费预算财政拨款情况

2018年“三公经费”财政拨款预算3万元，与上年同期无变化。其中：

1、公务接待费 1 万元，与上年同期相比下降50％。原因：减少公务接待支出。

2、公务用车购置和运行维护费 2万元，与上年同期相比增长33.3％。原因：车辆老化，运行维护费增加。

3、因公出国（境）情况说明：无

4、会议费安排情况说明：无

5培训费安排情况说明：无

（七）名词解释

财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指区财政局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指区财政局用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

/Files/20184020/1.秦州区娘娘坝镇人民政府收支总体情况表.xlsx

/Files/20184020/2.秦州区娘娘坝镇人民政府收入总体情况表.xlsx

/Files/20184020/3.秦州区娘娘坝镇人民政府支出总体情况表.xlsx

/Files/20184020/4.秦州区娘娘坝镇人民政府财政拨款收支总体情况表.xlsx

/Files/20184020/5.秦州区娘娘坝镇人民政府一般公共预算支出情况表.xlsx

/Files/20184020/6.秦州区娘娘坝镇人民政府一般公共预算基本支出情况表.xlsx

/Files/20184020/7.秦州区娘娘坝镇人民政府一般公共预算三公经费支出情况表.xlsx

/Files/20184020/8.秦州区娘娘坝镇人民政府政府性基金预算支出情况表.xlsx

/Files/20184020/9.秦州区娘娘坝镇人民政府支出预算明细表.xlsx