2018年秦州区齐寿镇人民政府

部门预算编制情况说明

一、部门概况

（一）主要职能

根据天秦区委[2011]56号文件规定，本部门主要职责是：“发展农村经济，增加农民收入，营造良好发展环境、培育典型、示范引导、落实国家扶贫开发政策和强农惠农措施，促进农村经济多元化发展。搞好公共服务，积极改善民生，加快新型农村公共服务体系建设，维护农村稳定，强化社会管理，做好信访和人民调解工作，加强农村社会治安综合治理，维护农村社会公共秩序，确保农村社会和谐建设。推进基层民主，构建和谐农村，建立健全服务工作机制，推进村务公开，加强村级基层组织建设，巩固执政基础，充分发挥村民自治组织的作用，引导农民积极参与村级事务管理，解放和发展生产力，促进农村经济社会跨越式科学发展。”

（二）部门预算单位构成

本部门由机关本级和6个财政拨款事业单位构成，具体如下：

齐寿镇人民政府 行政 全额

农业技术推广与综合服务中心 事业 全额

社会事业服务中心 事业 全额

财政管理所 事业 全额

综合文化站 事业 全额

动物疫病防治与畜牧技术服务中心 事业 全额

人口与计划生育服务中心 事业 全额

二、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2018年收入预算 551.3 万元，比上年增加34.8 万元，与上年同期相比增长6.31％。

（二）支出预算情况

1、基本支出预算 551.3 万元，占总支出预算的 100 ％，较上年增加 34.8万元，与上年同期相比增长6.31 %，其中：工资福利支出 406.81万元、对个人和家庭补助支出 54.68万元、商品和服务支出 55万元。增减变化原因：人员增加。

2、机关运行经费安排情况说明；

2018年机关运行经费55万元，主要用于镇政府日常经费支出。其中：办公经费13.27万；印刷费3.5万；手续费0.1万；水费0.3万；电费4.5万；邮电费3.5万；取暖费10万（用于镇政府职工宿舍采购块煤）；差旅费5.7万；维修(护)费2.0万元；公务接待费0.5万；劳务费6.63万；公务用车运行维护费5万（用于单位车辆下村开展工作加油及维修维护等）。

3、项目支出预算 0万元，较上年无增减变动。

（三）政府采购情况说明：

本年度我镇列入计划政府采购88.0万元，其中货物类40.7万元，服务类12.3万元，工程类35万元。

（四）部门绩效评价开展情况说明：

本部门没有开展部门绩效评价。

（五）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出：239.57万元，比上年增加 14.02万元，增长了5.85%，主要原因是：人员增加。

文化体育与传媒支出：63.42万元，比上年增加 1.05万元，增长了1.66%，主要原因是：人员增加。

社会保障和就业支出：42.25万元，比上年增加0.79万元，增长了1.87 %。主要原因是：人员增加。

医疗卫生与计划生育支出：54.43万元，比上年增加9.0万元，增长了16.53 %。主要原因是：人员增加。

农林水支出：151.62万元，比上年增加9.93万元，增长了6.55%。主要原因是：人员增加。

（六）“三公”经费及会议费、培训费预算财政拨款情况

2018年“三公经费”财政拨款预算 2.7 万元，与上年同期相比无增减变动。其中：

1、公务接待费1.2万元，与上年同期相比无增减变动

2、公务用车购置和运行维护费1.5万元，与上年同期相比无增减变动。

3、因公出国（境）情况说明；无

4、会议费安排情况说明；无会议费

5、培训费安排情况说明：无培训费

（七）名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指区财政局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指区财政局用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住